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瑞金市2015年7月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20157月份财政收入完成情况

20157月份全市财政总收入完成10624万元,同比增收279万元,增长2.7%。其中:上划中央“两税”收入929万元,同比减收308万元,下降24.9%;上划中央所得税收入1438万元,同比增收67万元,增长4.9%;公共财政预算收入8257万元,同比增收521万元,增长6.7%

20151-7月份财政收入完成情况

1-7月全市财政总收入完成100364万元,同比增收12403万元,增长14.1%。其中:上划中央“两税”收入11698万元,同比增收557万元,增长5%;上划中央所得税收入13124万元,同比减收98万元,下降0.7%;公共财政预算收入75542万元,同比增收11944万元,增长18.8%

分部门看:国税部门收入25374万元,同比增收2211万元,增长9.5%;地税部门收入57073万元,同比增收7666万元,增长15.5%;财政部门收入17917万元,同比增收2526万元,增长16.4%

分级次看:上划中央收入24822万元,同比增收459万元,增长1.9%公共财政预算收入75542万元,同比增收11944万元,增长18.8%

公共财政预算收入分项目看:

税收收入57625万元,同比增收9418万元,增长19.5%,其中:增值税25%部分4865万元,同比增收762万元,增长18.6%;营业税19801万元,同比增收4041万元,增长25.6%;企业所得税40%部分7403万元,同比减收332万元,下降4.3%;个人所得税40%部分1346万元,同比增收266万元,增长24.7%;五种小税11411万元,同比增收3029万元,增长36.1%;城市维护建设税2090万元,同比增收318万元,增长17.9%;车船税423万元,同比增收81万元,增长23.7%;耕地占用税2364万元,同比减收2271万元,下降49%;契税7921万元,同比增收3524万元,增长80.2%

国有资源(资产)有偿使用收入1524万元,同比增收666万元,增长77.6%

行政事业性收费收入11701万元,同比增收2964万元,增长33.9%

罚没收入2177万元,同比减收1699万元,下降43.8%

专项收入2054万元,同比增收134万元,增长7%

其他收入同比净增收461万元。

20151-7月份财政支出完成情况

1-7全市公共财政预算支出完成205315万元,同比增支23427万元,增长12.9%。主要支出项目完成情况是:

民生类支出124414万元,同比增支3442万元,增长2.85%,其中:教育支出45247万元,同比增支4267万元,增长10.4%;文化体育与传媒支出1937万元,同比减支264万元,下降12%;社会保障和就业支出38798万元,同比增支4425万元,增长12.9%;医疗卫生与计划生育支出29011万元,同比增支3408万元,增长13.3%;住房保障支出9421万元,同比减支8394万元,下降47.1%

三项法定支出65045万元,同比减支86万元,下降0.1%,其中:教育支出45247万元,同比增支4267万元,增长10.4%;科学技术支出2306万元,同比减支498万元,下降17.8%;农林水支出17492万元,同比减支3855万元,下降18.1%

基金预算执行情况

1、基金收入:全市基金预算收入完成22482万元,同比增收9732万元,增长72.7%,其中:政府住房基金收入54万元,同比减收5万元,下降8.5%;国有土地收益基金收入1314万元,同比增收458万元,增长53.5%;农业土地开发资金收入121万元,同比增收19万元,增长18.6%;国有土地使用权出让金收入20440万元,同比增收8707万元,增长74.2%;彩票公益金收入同比净增收553万元。

 2、基金支出:全市基金预算支出完成61601万元,同比减支2306万元,下降3.6%,其中:社会保障和就业支出291万元,同比增支104万元,增长55.6%;政府住房基金支出70万元,同比增支40万元,增长133.3%;国有土地使用权出让收入安排的支出60940万元,同比减支1490万元,下降2.4%;国有土地收益基金支出净增支99万元;农业土地开发资金支出净增支110万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出6万元,同比减支80万元,下降93%;城市基础设施配套费支出同比净减支28万元;彩票公益金安排的支出85万元,同比增支72万元,增长553.8%

二、财政收支运行特点

1、财政收入持续增长,收入结构渐趋合理。截止7月底,财政总收入实现10亿元,同比增长14.1%,完成年初预算的63.1%;公共财政预算收入实现7.6亿元,同比增长18.8%,完成年初预算的66.6%,分别超序时进度4.88.3个百分点。税收收入实现8.2亿元,较上年同期增收1亿元、增长13.6%,占财政总收入的比重达82.1%,呈逐月递增态势,收入质量稳步提升。分部门看,国税部门收入2.5亿元,完成年初预算的59.5%;地税部门收入5.7亿元,完成年初预算的59.8%;财政部门收入1.8亿元,完成年初预算的85.8%

2、一次性税收左右收入进度,收入稳定性差。1-7月,在正常的建筑业和制造业税收大跌的形势下,加强了一次性税收的入库进度。4月份,入库2010年、2014年土地出让耕契“两税”合计5524万元;5月份,入库往年国有资产处置税收合计5057万元;6月份入库自来水厂处置税收、红都兴公司欠税、工业园企业欠缴建筑业税收、政府投资建设项目税收及房地产建筑业税收合计6811万元。在一次性税收的支持下,4-6月每个月税收总额均达亿元,与前三个月相比成倍增长,使月度税收增减变化很大,收入严重缺乏稳定性。

3、重点支出保障有力,民生支出保障到位。今年以来,我市财政部门合理调度财政资金,优化支出结构,集中财力确保各类重点支出和民生支出。一是保工资、保运转支出足额到位。7月份底,我市机关事业单位201410月至20157月调资补发工作已全面到位,补发总额1.05亿元。二是保民生支出强力到位。1-7月,全市教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生方面的支出达12.4亿元,占财政总支出的60.6%。

 

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