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瑞金市2015年8月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20158月份财政收入完成情况

20158月份全市财政总收入完成12561万元,同比增收1422万元,增长12.8%。其中:上划中央“两税”收入1450万元,同比减收167万元,下降10.3%;上划中央所得税收入952万元,同比减收28万元,下降2.9%;公共财政预算收入10159万元,同比增收1618万元,增长18.9%

20151-8月份财政收入完成情况

1-8月全市财政总收入完成112925万元,同比增收13825万元,增长14%。其中:上划中央“两税”收入13148万元,同比增收390万元,增长3.1%;上划中央所得税收入14076万元,同比减收126万元,下降0.9%;公共财政预算收入85701万元,同比增收13561万元,增长18.8%

分部门看:国税部门收入28114万元,同比增收2188万元,增长8.4%;地税部门收入65180万元,同比增收8982万元,增长16%;财政部门收入19631万元,同比增收2656万元,增长15.6%

分级次看:上划中央收入27224万元,同比增收264万元,增长1%公共财政预算收入85701万元,同比增收13561万元,增长18.8%

公共财政预算收入分项目看:

税收收入66070万元,同比增收10906万元,增长19.8%,其中:增值税25%部分5472万元,同比增收696万元,增长14.6%;营业税23493万元,同比增收6353万元,增长37.1%;企业所得税40%部分7947万元,同比减收241万元,下降2.9%;个人所得税40%部分1437万元,同比增收157万元,增长12.3%;五种小税12331万元,同比增收780万元,增长6.8%;城市维护建设税2415万元,同比增收396万元,增长19.6%;烟叶税21万元,同比减收175万元,下降89.1%;车船税474万元,同比增收90万元,增长23.4%;耕地占用税3955万元,同比减收680万元,下降14.7%;契税8525万元,同比增收3530万元,增长70.7%

国有资源(资产)有偿使用收入1524万元,同比减收334万元,下降18%

行政事业性收费收入12496万元,同比增收3518万元,增长39.2%

罚没收入2724万元,同比减收1284万元,下降32%

专项收入2426万元,同比增收294万元,增长13.8%

其他收入同比净增收461万元。

20151-8月份财政支出完成情况

1-8全市公共财政预算支出完成229805万元,同比增支21299万元,增长10.2%。主要支出项目完成情况是:

民生类支出135998万元,同比增支3579万元,增长2.7%,其中:教育支出47045万元,同比增支1713万元,增长3.8%;文化体育与传媒支出2198万元,同比减支133万元,下降5.7%;社会保障和就业支出42018万元,同比增支5772万元,增长15.9%;医疗卫生与计划生育支出31722万元,同比增支4215万元,增长15.3%;住房保障支出13015万元,同比减支7988万元,下降38%

三项法定支出72934万元,同比减支2008万元,下降2.68%,其中:教育支出47045万元,同比增支1713万元,增长3.8%;科学技术支出2372万元,同比减支446万元,下降15.8%;农林水支出23517万元,同比减支3275万元,下降12.2%

基金预算执行情况

1、基金收入:全市基金预算收入完成27016万元,同比增收12969万元,增长88.1%,其中:政府住房基金收入54万元,同比减收5万元,下降8.5%;国有土地收益基金收入1314万元,同比增收396万元,增长43.1%;农业土地开发资金收入121万元,同比减收1万元,下降0.8%;国有土地使用权出让金收入24974万元,同比增收12026万元,增长92.9%;彩票公益金收入同比净增收553万元。

 2、基金支出:全市基金预算支出完成77775万元,同比增支4916万元,增长6.7%,其中:社会保障和就业支出291万元,同比减支276万元,下降48.7%;政府住房基金支出70万元,同比增支40万元,增长133.3%;国有土地使用权出让收入安排的支出76942万元,同比增支7496万元,增长10.8%;国有土地收益基金支出201万元,同比减支1199万元,下降85.6%;农业土地开发资金支出净增支110万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出33万元,同比减支200万元,下降85.8%;城市基础设施配套费支出同比净减支28万元;彩票公益金安排的支出128万元,同比增支106万元,增长481.8%

二、财政收支运行特点

1、财政收入保质保量。1-8月我市财政总收入完成11.3亿元,公共财政预算收入完成 8.6亿元,分别增长14%18.8%;全额税收收入占财政总收入的比重为82.6%,自今年2月份以来呈逐月递增态势,在全赣州县市区排名第二位,财政收入结构不断优化,收入质量不断提高。

2、部门收入进度不均衡。截止8月底,财政部门完成收入1.96亿元,占年初预算的94.1%,超序时进度27.4个百分点;地税部门完成收入6.52亿元,占年初预算的68.3%,超序时进度1.6个百分点;国税部门完成收入2.81亿元,完成年初预算的65.9%,落后进度0.8个百分点。

3、财政支出平稳增长,增速有所放缓。1-8月份,我市公共财政预算支出完成22.98亿元,同比增支2.13亿元,增长10.2%,财政支出增速从2月份的48.2%下调了30个百分点。财政支出分类看,住房保障、农林水和科学技术等8类支出出现负增长,其中减支额较大的是住房保障支出,同比减支7988万元,主要原因是今年同期上级专项指标的减少;债务付息支出同比下降100%,主要原因是政府收支分类科目的修订。

从总体来看,前8个月预算执行情况运行良好,各征收部门的收入进度加快, 1-8月,我市财政总收入和公共财政预算收入增幅在全市分别列第5位和第7位,财政支出平稳增长,但后期支出压力也大。为此,各部门要以高度的责任感和使命感,扎实工作,确保圆满完成今年财政收支目标任务

 

 

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