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瑞金市2015年9月份财政预算执行情况分析

 

 

瑞金市20159月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20159月份财政收入完成情况

20159月份全市财政总收入完成15873万元,同比增收4262万元,增长36.7%。其中:上划中央“两税”收入2242万元,同比增收469万元,增长26.4%;上划中央所得税收入775万元,同比减收702万元,下降47.5%;公共财政预算收入12855万元,同比增收4495万元,增长53.8%

20151-9月份财政收入完成情况

1-9月全市财政总收入完成128798万元,同比增收18087万元,增长16.3%。其中:上划中央“两税”收入15391万元,同比增收859万元,增长5.9%;上划中央所得税收入14851万元,同比减收828万元,下降5.3%;公共财政预算收入98556万元,同比增收18056万元,增长22.4%

分部门看:国税部门收入31632万元,同比增收2263万元,增长7.7%;地税部门收入76836万元,同比增收15379万元,增长25%;财政部门收入20330万元,同比增收446万元,增长2.2%

分级次看:上划中央收入30242万元,同比增收31万元,增长0.1%公共财政预算收入98556万元,同比增收18056万元,增长22.4%

公共财政预算收入分项目看:

税收收入78226万元,同比增收17610万元,增长29.1%,其中:增值税25%部分6342万元,同比增收836万元,增长15.2%;营业税24882万元,同比增收6451万元,增长35%;企业所得税40%部分8353万元,同比减收648万元,下降7.2%;个人所得税40%部分1548万元,同比增收97万元,增长6.6%;五种小税19936万元,同比增收7089万元,增长55.2%;城市维护建设税2597万元,同比增收409万元,增长18.7%;烟叶税465万元,同比减收539万元,下降53.7%;车船税516万元,同比增收95万元,增长22.7%;耕地占用税3955万元,同比减收680万元,下降14.7%;契税9633万元,同比增收4501万元,增长87.7%

国有资源(资产)有偿使用收入1544万元,同比减收1249万元,下降44.7%

行政事业性收费收入12910万元,同比增收2683万元,增长26.2%

罚没收入2864万元,同比减收1510万元,下降34.5%

专项收入2550万元,同比增收61万元,增长2.4%

其他收入同比净增收461万元。

20151-9月份财政支出完成情况

1-9全市公共财政预算支出完成260538万元,同比增支27335万元,增长11.7%。主要支出项目完成情况是:

民生类支出156896万元,同比增支12014万元,增长8.3%,其中:教育支出53500万元,同比增支3048万元,增长6%;文化体育与传媒支出2400万元,同比减支98万元,下降3.9%;社会保障和就业支出47065万元,同比增支7877万元,增长20.1%;医疗卫生与计划生育支出36086万元,同比增支7607万元,增长26.7%;住房保障支出17845万元,同比减支6420万元,下降26.5%

三项法定支出82958万元,同比减支798万元,下降1%,其中:教育支出53500万元,同比增支3048万元,增长6%;科学技术支出2416万元,同比减支494万元,下降17%;农林水支出27042万元,同比减支3352万元,下降11%

基金预算执行情况

1、基金收入:全市基金预算收入完成42832万元,同比增收26875万元,增长162.9%,其中:政府住房基金收入54万元,同比减收5万元,下降8.5%;国有土地收益基金收入3091万元,同比增收2173万元,增长236.7%;农业土地开发资金收入224万元,同比增收102万元,增长83.6%;国有土地使用权出让金收入38910万元,同比增收24052万元,增长161.9%;彩票公益金收入同比净增收553万元。

 2、基金支出:全市基金预算支出完成102017万元,同比增支22381万元,增长28.1%,其中:社会保障和就业支出420万元,同比减支147万元,下降25.9%;政府住房基金支出70万元,同比增支40万元,增长133.3%;国有土地使用权出让收入安排的支出101053万元,同比增支24899万元,增长32.7%;国有土地收益基金支出201万元,同比减支1199万元,下降85.6%;农业土地开发资金支出净增支110万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出33万元,同比减支233万元,下降87.6%;城市基础设施配套费支出同比净减支28万元;彩票公益金安排的支出130万元,同比增支108万元,增长490.9%

二、财政收支运行特点

1财政收入增幅放缓企稳,收入结构不断优化,收入质量不断提高。财政总收入增幅从一、二季度的负增长7.5%、增长15.6%到第三季度的增长16.3%,公共财政预算收入增幅分别从一、二季度的增长0.9%20.4%到第三季度的增长22.4%;税收占比从一、二季度的67.1%81.9%提高到第三季度的84.2%

2、部门收入进度不均衡。至三季度,国税部门仅完成年初预算数74.2%、赣州收入预期数的69.8%,分别低序时进度0.8个和5.2个百分点;地税部门完成年初预算数80.5%、赣州收入预期数的75.7%,分别超序时进度5.5个和0.7个百分点;财政部门完成年初预算数97.4%、赣州收入预期数的91.7%,分别超序时进度22.4个和16.7个百分点;

3、主体税种有增有减,喜忧参半。前三季度增值税、营业税和企业所得税三大主体税种占税收收入的比重为62.2%,分别实现入库2.17亿元、2.49亿元、2.09亿元,增值税增长8.5%、营业税因“两业”等非即期收入清理入库增长35%,反映企业利润情况的企业所得税则负增长7.2%

4、进一步优化支出结构,加快支出进度,民生支出稳定增长。前三季度我市一般公共预算一般公共财政预算支出完成260538万元,完成省厅下达全年支出预计数30.52亿元的85.4%,同比增支27335万元,增长11.7%,较1-8月份提高了1.5个百分点。教育、社会保障和就业等各项民生支出15.69亿元,占公共预算支出的60.2%,同比增支12014万元,增长8.3%,在财政增收放缓,刚性支出不断增加的情况下,着力做到了“保民生、保运转、保重点”。

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