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瑞金市2015年10月份财政预算执行情况分析

 
瑞金市201510月份财政 

预算执行情况分析 

一、财政预算收支完成情况

201510月份财政收入完成情况

201510月份全市财政总收入完成10569万元,同比减收1938万元,下降15.5%。其中:上划中央“两税”收入972万元,同比减收391万元,下降28.7%;上划中央所得税收入2115万元,同比增收438万元,增长26.1%;公共财政预算收入7482万元,同比减收1984万元,下降21%

20151-10月份财政收入完成情况

1-10月全市财政总收入完成139367万元,同比增收16150万元,增长13.1%。其中:上划中央“两税”收入16362万元,同比增收468万元,增长2.9%;上划中央所得税收入16967万元,同比减收390万元,下降2.2%;公共财政预算收入106037万元,同比增收16072万元,增长17.9%

分部门看:国税部门收入35310万元,同比增收2309万元,增长7%;地税部门收入82911万元,同比增收14177万元,增长20.6%;财政部门收入21145万元,同比减收338万元,下降1.6%

分级次看:上划中央收入33329万元,同比增收77万元,增长0.2%公共财政预算收入106037万元,同比增收16072万元,增长17.9%

公共财政预算收入分项目看:

税收收入84892万元,同比增收16410万元,增长24%,其中:增值税25%部分6787万元,同比增收696万元,增长11.4%;营业税26778万元,同比增收5830万元,增长27.8%;企业所得税40%部分9591万元,同比减收399万元,下降4%;个人所得税40%部分1721万元,同比增收139万元,增长8.8%;五种小税21621万元,同比增收7228万元,增长50.2%;城市维护建设税2820万元,同比增收360万元,增长14.6%;烟叶税1113万元,同比减收442万元,下降28.4%;车船税576万元,同比增收107万元,增长22.8%;耕地占用税3955万元,同比减收1700万元,下降30.1%;契税9931万元,同比增收4591万元,增长86%

国有资源(资产)有偿使用收入1544万元,同比减收1249万元,下降44.7%

行政事业性收费收入13353万元,同比增收1820万元,增长15.8%

罚没收入3024万元,同比减收1482万元,下降32.9%

专项收入2763万元,同比增收111万元,增长4.2%

其他收入同比净增收461万元。

20151-10月份财政支出完成情况

1-10全市公共财政预算支出完成276295万元,同比增支15656万元,增长6%。主要支出项目完成情况是:

民生类支出162903万元,同比增支5552万元,增长3.5%,其中:教育支出54839万元,同比减支5965万元,下降9.8%;文化体育与传媒支出2458万元,同比减支200万元,下降7.5%;社会保障和就业支出50119万元,同比增支9465万元,增长23.3%;医疗卫生与计划生育支出36594万元,同比增支7624万元,增长26.3%;住房保障支出18893万元,同比减支5372万元,下降22.1%

三项法定支出87089万元,同比减支10604万元,下降10.9%,其中:教育支出54839万元,同比减支5965万元,下降9.8%;科学技术支出2432万元,同比减支594万元,下降19.6%;农林水支出29818万元,同比减支4045万元,下降11.9%

基金预算执行情况

1、基金收入:全市基金预算收入完成42950万元,同比增收25994万元,增长148%,其中:政府住房基金收入73万元,同比增收14万元,增长23.7%;国有土地收益基金收入3091万元,同比增收2173万元,增长236.7%;农业土地开发资金收入224万元,同比增收103万元,增长85.1%;国有土地使用权出让金收入38910万元,同比增收23052万元,增长145.4%;彩票公益金收入同比净增收652万元。

 2、基金支出:全市基金预算支出完成112266万元,同比增支29266万元,增长35.3%,其中:社会保障和就业支出420万元,同比减支276万元,下降39.7%;政府住房基金支出70万元,同比增支30万元,增长75%;国有土地使用权出让收入安排的支出110622万元,同比增支31243万元,增长39.4%;国有土地收益基金支出361万元,同比减支1039万元,下降74.2%;农业土地开发资金支出净增支110万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出49万元,同比减支217万元,下降81.6%;城市基础设施配套费支出同比净减支28万元;彩票公益金安排的支出634万元,同比增支612万元,增长2781.8%

二、财政收支运行特点

1、财政总收入继续保持稳定增长。1-10月份,财政总收入稳定增长,各项重点支出和政策性支出需求得到了有效保障,整体预算执行情况良好。截至10月底,财政总收入完成13.9亿元,同比增长13.1%,;地方公共财政预算收入完成10.6亿元,同比增长17.9%

2、财政部门收入率先完成年初预算。1-10月份,财政部门完成收入2.1亿元,完成年初预算数的101.3%,提前两个月完成了全年任务;地税部门完成收入8.3亿元,占年初预算数的86.8%,超进度3.5个百分点;国税部门完成3.5亿元,占年初预算数的82.8%,收入未达到序时进度。

3、财政支出保证了各项事业发展的需要,各项重点支出进一步加强。截止10月底,全市公共财政预算支出完成27.6亿元,同比增长6%。财政支出确保了干部职工工资按时发放和机构的正常运转;确保了民政、社保、医疗卫生等专项资金的拨付,重点支出进一步加强。

4、基金预算支出超支严重,公共预算支出压力加大。1-10月份土地出让收入安排的支出达11.1亿元,而土地出让收入仅实现4.2亿元,超支已达6.9亿元,占用公共财政预算资金严重,后期如得不到改善,将影响公共财政预算支出的执行。

在剩余不足两个月时间里,各收入征管部门和预算单位,要紧绷增收节支、开源节流这根弦,一方面要进一步加大征管力度,保证收入及时足额入库;另一方面,要严格控制支出,确保收支平衡,为全面完成今年的财税工作而继续加倍努力。

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