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瑞金市2015年11月份财政预算执行情况分析

 

 

瑞金市201511月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

201511月份财政收入完成情况

201511月份全市财政总收入完成11468万元,同比减收2729万元,下降19.2%。其中:上划中央“两税”收入1724万元,同比增收68万元,增长4.1%;上划中央所得税收入1733万元,同比减收1115万元,下降39.2%;一般公共预算收入8012万元,同比减收1681万元,下降17.3%

20151-11月份财政收入完成情况

1-11月全市财政总收入完成150835万元,同比增收13421万元,增长9.8%。其中:上划中央“两税”收入18086万元,同比增收536万元,增长3.1%;上划中央所得税收入18699万元,同比减收1506万元,下降7.5%;一般公共预算收入114049万元,同比增收14391万元,增长14.4%

分部门看:国税部门收入38786万元,同比增收3225万元,增长9.1%;地税部门收入89165万元,同比增收9352万元,增长11.7%;财政部门收入22884万元,同比增收843万元,增长3.8%

分级次看:上划中央收入36785万元,同比减收970万元,下降2.6%;一般公共预算收入114049万元,同比增收14391万元,增长14.4%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入91166万元,同比增收13548万元,增长17.5%,其中:增值税25%部分7492万元,同比增收722万元,增长10.7%;营业税28301万元,同比增收2788万元,增长10.9%;企业所得税40%部分10602万元,同比减收887万元,下降7.7%;个人所得税40%部分1864万元,同比减收116万元,下降5.9%;五种小税22968万元,同比增收7370万元,增长47.2%;城市维护建设税3017万元,同比增收184万元,增长6.5%;烟叶税1362万元,同比减收293万元,下降17.7%;车船税634万元,同比增收119万元,增长23%;耕地占用税3955万元,同比减收1700万元,下降30.1%;契税10665万元,同比增收5058万元,增长90.2%;其他税收同比净增收303万元。

国有资源(资产)有偿使用收入1544万元,同比减收1249万元,下降44.7%

行政事业性收费收入14265万元,同比增收2522万元,增长21.5%

罚没收入3479万元,同比减收1075万元,下降23.6%

专项收入3135万元,同比增收184万元,增长6.2%

其他收入同比净增收461万元。

20151-11月份财政支出完成情况

1-11全市一般公共预算支出完成317661万元,同比增支30115万元,增长10.5%。主要支出项目完成情况是:

民生类支出192626万元,同比增支23606万元,增长14%,其中:教育支出77339万元,同比增支5347万元,增长7.4%;文化体育与传媒支出2620万元,同比减支383万元,下降12.8%;社会保障和就业支出57940万元,同比增支13678万元,增长30.9%;医疗卫生与计划生育支出40976万元,同比增支10478万元,增长34.4%;住房保障支出13751万元,同比减支5514万元,下降28.6%

三项法定支出112722万元,同比增支2304万元,增长2.1%,其中:教育支出77339万元,同比增支5347万元,增长7.4%;科学技术支出4056万元,同比增支882万元,增长27.8%;农林水支出31327万元,同比减支3925万元,下降11.1%

㈣政府性基金预算执行情况

1、基金收入:全市政府性基金收入完成43981万元,同比增收26683万元,增长154.5%,其中:政府住房基金收入73万元,同比减收2万元,下降2.7%;国有土地收益基金收入3091万元,同比增收2157万元,增长230.9%;农业土地开发资金收入225万元,同比增收101万元,增长81.5%;国有土地使用权出让金收入39711万元,同比增收23564万元,增长145.9%;彩票公益金收入同比净增收863万元;水土保持补偿费收入同比净增收18万元。

 2、基金支出:全市政府性基金支出完成110966万元,同比增支23317万元,增长26.4%,其中:社会保障和就业支出677万元,同比减支19万元,下降2.7%;政府住房基金支出70万元,同比增支15万元,增长27.3%;国有土地使用权出让收入安排的支出109050万元,同比增支26148万元,增长31.5%;国有土地收益基金支出361万元,同比减支1039万元,下降74.2%;农业土地开发资金支出110万元,同比减收97万元,下降46.9%;新增建设用地有偿使用费安排的支出55万元,同比减支227万元,下降80.5%;城市基础设施配套费支出同比净减支28万元;新型墙体材料专项基金支出同比净减支135万元;彩票公益金安排的支出643万元,同比增支61万元,增长10.5%

二、财政收支运行特点

()收入总量稳步扩增,但增幅有所回落。今年以来,全市经济保持较好发展,财政收入稳步增收。截止11月底,财政总收入达到15.1亿元,同比增长9.8%,增收1.3亿元;一般公共预算收入达到11.4亿元,同比增长14.4%,增收1.4亿元。1-11月份我市财政总收入和一般公共预算收入增幅排全赣州县市区第12位和第11位,比上月下降了63位。

()支出规模进一步增大,但进度偏慢。1-11月我市一般公共预算支出达到31.8亿元,支出规模虽然在全赣州排名第3位,但增长为10.5%,仅比崇义县高0.2个百分点排列倒数第2位。主要原因一是上年同期支出增幅较大,抬高了基数,二是已下达预算单位未支出的资金尚有1.5亿元,三是受土地出让支出超支挤占一般公共预算资金影响,截止11月底还有各类专项资金近3亿元还未拨付。

(三)民生支出保障有力。在加快支出进度的同时,我市积极调整优化支出结构,突出保障重点,教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出五项民生方面支出累计已达到19.3亿元,占一般公共预算支出的60.6%,同比增加2.4亿元,增长14%

(四)土地出让收支赤字增大。1-11月,我市土地出让收入完成4.3亿元,较上年同期增收2.6亿元。支出方面则由于受重点项目投入加大的影响,比上年同期增支2.5亿元,达11亿元,收支赤字达到6.7亿元,严重影响我市基金预算的收支平衡和一般公共预算资金的正常拨付,导致资金调度难度加大。

今年的最后一个月,财税部门要在不放松抓好财政收入的同时,把工作重心一是放在预测明年经济运行走势,制订收入计划及工作措施上;二是要在准确测算全年可用财力的基础上,合理安排各项支出,加快支出进度,既要保证法定支出增长和社会保障、市重点工程的资金需要,又要把财政支出控制在可用财力范围之内,确保全年财政预算的收支平衡。

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