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瑞金市2015年12月份财政预算执行情况分析

 

瑞金市201512月份财政预算执行情况分析

  

一、财政预算收支完成情况 

201512月份财政收入完成情况 

201512月份全市财政总收入完成8224万元,同比减收4379万元,下降34.7%。其中:上划中央“两税”收入2074万元,同比减收287万元,下降12.1%;上划中央所得税收入1689万元,同比减收1246万元,下降42.5%;一般公共预算收入3028万元,同比减收4278万元,下降58.6% 

2015年全年财政收入完成情况 

2015年全市财政总收入完成159058万元,同比增收9042万元,增长6%。其中:上划中央“两税”收入20160万元,同比增收248万元,增长1.2%;上划中央所得税收入20388万元,同比减收2752万元,下降11.9%;一般公共预算收入117077万元,同比增收10113万元,增长9.5% 

分部门看:国税部门收入43010万元,同比增收2792万元,增长6.9%;地税部门收入98281万元,同比增收8174万元,增长9.1%;财政部门收入17768万元,同比减收1923万元,下降9.8% 

分级次看:上划中央收入40548万元,同比减收2504万元,下降5.8%;一般公共预算收入117077万元,同比增收10113万元,增长9.5%  

一般公共预算收入分项目看: 

税收收入100743万元,同比增收13470万元,增长15.4%,其中:增值税25%部分8307万元,同比增收594万元,增长7.7%;营业税30437万元,同比减收144万元,下降0.5%;企业所得税40%部分11544万元,同比减收1525万元,下降11.7%;个人所得税40%部分2048万元,同比减收310万元,下降13.1%;五种小税26455万元,同比增收9938万元,增长60.2%;城市维护建设税3260万元,同比增收25万元,增长0.8%;烟叶税1362万元,同比减收293万元,下降17.7%;车船税712万元,同比增收148万元,增长26.2%;耕地占用税4858万元,同比减收797万元,下降14.1%;契税11455万元,同比增收5530万元,增长93.3%;其他税收同比净增收303万元。 

国有资源(资产)有偿使用收入1551万元,同比减收1576万元,下降50.4% 

行政事业性收费收入7035万元,同比减收1672万元,下降19.2% 

罚没收入3778万元,同比减收787万元,下降17.2% 

专项收入3510万元,同比增收217万元,增长6.6% 

其他收入同比净增收461万元。 

2015年全年一般公共预算支出完成情况 

2015全市一般公共预算支出完成370492万元,同比增支57904万元,增长18.5%。主要支出项目完成情况是: 

民生类支出231050万元,同比增支36175万元,增长18.6%,其中:教育支出88510万元,同比增支8043万元,增长10%;文化体育与传媒支出4936万元,同比增支122万元,增长2.5%;社会保障和就业支出59417万元,同比增支12249万元,增长26%;医疗卫生与计划生育支出46048万元,同比增支10261万元,增长28.7%;住房保障支出32139万元,同比增支5500万元,增长20.6% 

三项法定支出135024万元,同比增支8500万元,增长6.7%,其中:教育支出88510万元,同比增支8043万元,增长10%;科学技术支出7380万元,同比增支1129万元,增长18.1%;农林水支出46634万元,同比增支6828万元,增长17.2% 

㈣政府性基金预算执行情况 

1、基金收入:全市政府性基金收入完成74489万元,同比增收38387万元,增长102.2%,其中:政府住房基金收入93万元,同比减收292万元,下降75.8%;国有土地收益基金收入4749万元,同比增收3565万元,增长301.1%;农业土地开发资金收入302万元,同比增收164万元,增长118.8%;国有土地使用权出让金收入68345万元,同比增收33967万元,增长98.8%;彩票公益金收入同比净增收983万元;水土保持补偿费收入同比净增收17万元。 

 2、基金支出:全市政府性基金支出完成81548万元,同比增支38552万元,增长88.9%,其中:社会保障和就业支出1309万元,同比增支458万元,增长53.8%;政府住房基金支出90万元,同比减支256万元,下降74%;国有土地使用权出让收入安排的支出66913万元,同比增支37404万元,增长126.8%;国有土地收益基金支出4757万元,同比增支3571万元,增长301.1%;农业土地开发资金支出182万元,同比增支144万元,增长378.9%;新增建设用地有偿使用费安排的支出2126万元,同比增支361万元,增长20.5%;城市基础设施配套费支出同比净减支28万元;新型墙体材料专项基金支出同比净减支135万元;商业服务业支出同比净减支50万元;彩票公益金安排的支出6171万元,同比减支1114万元,下降15.3% 

二、财政收支运行特点 

1、县域经济稳中求进,财政收入再创历史新高。过去一年,面对错综复杂的经济形势,市委、市政府沉着冷静应对,坚持稳中求进,大力发展经济,突出改善民生,着力推动加快发展,全市经济总量得到了进一步提升,产业结构进一步优化,发展基础进一步夯实,2015年全市预计实现地区生产总值123亿元,同比增长10%左右,规模以上工业增加值27亿元,同比增长10.2%,全社会固定资产投资68.6亿元,同比增长17%。财政收入方面,全市财税部门加强沟通协调,强化收入征管。2015年全市财政总收入实现159058万元,同比增收9042万元,增长6%,完成年初预算数的100%,财政总收入规模列全赣州各县(市、区)排名第8位,比上年下降1位。2015年一般预算收入实现117077万元,同比增收10113万元,增长9.5%,完成年初预算的103.3%,一般预算收入规模列全赣州各县(市、区)排名第7位,和上年保持一致。 

2、税收收入稳步增长,收入质量实现新提升。我市税务部门稳妥推进征管改革,全面提升征管质效,坚持依法治税,严格堵塞征管漏洞。2015年全市税收收入完成141291万元,同比增收10966万元,增长8.4%,高于财政总收入增幅2.4个百分点。2015年全市税收收入占财政总收入的比重达88.8%,比上年提升2个百分点,财政收入质量在赣州市19个县市区中排名第一,税收收入比重比赣州市平均水平77.7%高出11.1个百分点,财政收入组织完成了保增长、提质量的工作目标。 

3、统筹财力、科学理财,公共财政保障水平不断提高。一是“保工资、保运转、保民生”水平进一步提高。2015年,全市累计发放机关行政事业单位干部工资66302万元,同比增支7585万元,增长12.9%。拨付机关行政事业单位公用经费10664万元,同比增支881万元,增长9%,其中:一般机关行政事业单位公用经费保障标准达到6000/.年,比2014年增加1000/.年。二是村级转移支付保障机制进一步完善。根据《中共瑞金市委关于进一步加强村(社区)基层组织建设的意见》(瑞发[2015]11号)精神,我市进一步提高村(社区)经费保障标准,其中:村书记(主任)基本报酬提高至1400/月,一般干部提高至1210/月,村干部基本报酬标准高于周边县市。三是乡镇运转保障水平进一步提高。2015年每乡镇增加综合保障经费30万元,乡镇综合保障标准达到80万元(合并乡镇达到90万元)。四是保民生支出水平进一步提高。2015年我市民生支出完成231050万元,同比增支36175万元,增长18.6%,占全市一般公共预算支出的62.4%,达到一般公共预算支出的增长水平。 

总体而言,2015年全市财政预算执行情况良好,全面完成了财政收支任务。但我们也应清醒地看到,当前财政收入总量仍然较小,支柱税源不多,增收后劲不强,收支矛盾依然突出,一次性税收比重大等等。2016年,财税部门要紧紧抓住财政部对口支援帮扶、财政厅“精准扶贫”对接帮扶、列入省直管改革试点县后上级部门的简政放权等振兴发展政策措施等等的有利机遇,齐心协力、开拓创新,为争当赣南苏区振兴发展先行者、建设幸福瑞金而努力奋斗!
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