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瑞金市2016年2月份财政预算执行情况分析

 

                      瑞金市20162月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20162月份一般公共预算收支完成情况

20162月份全市财政总收入完成12273万元,同比增收409万元,增长3.4%。其中:上划中央“两税”收入2140万元,同比增收245万元,增长12.9%;上划中央所得税收入1002万元,同比增收196万元,增长24.3%;一般公共预算本级收入9131万元,同比减收32万元,下降0.3%20162月份一般公共预算本级支出完成23414万元,同比减支5180万元,下降18.1%

20161-2月一般公共预算收入完成情况

20161-2月份全市财政总收入完成26349万元,同比增收517万元,增长2%。其中:上划中央“两税”收入3193万元,同比增收254万元,增长8.7%;上划中央所得税收入3359万元,同比增收286万元,增长9.3%

分部门看:国税部门收入6966万元,同比增收314万元,增长4.7%;地税部门收入10428万元,同比增收102万元,增长1%;财政部门收入8955万元,同比增收101万元,增长1.1%

分级次看:上划中央收入6552万元,同比增收540万元,增长9%;一般公共预算本级收入19797万元,同比减收24万元,下降0.1%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入10842万元,同比减收125万元,下降1.1%,其中:增值税25%部分1294万元,同比减收25万元,下降1.9%;营业税4440万元,同比增收624万元,增长16.4%;企业所得税40%部分1907万元,同比增收186万元,增长10.8%;个人所得税40%部分332万元,同比增收4万元,增长1.3%;五种小税1657万元,同比减收1072万元,下降39.3%;城市维护建设税530万元,同比增收72万元,增长15.8%;车船税163万元,同比增收22万元,增长15.9%;契税520万元,同比增收63万元,增长13.7%

国有资源(资产)有偿使得收入同比净增收703万元。

行政事业性收费收入7293万元,同比减收313万元,下降4.1%

罚没收入340万元,同比减收529万元,下降60.9%

专项收入619万元,同比增收240万元,增长63.3%

20161-2一般公共预算支出完成情况

20161-2月份全市一般公共预算本级支出完成61970万元,同比增支7258万元,增长13.3%。主要支出项目完成情况是:

民生类支出30696万元,同比减支13043万元,下降29.8%,其中:教育支出11432万元,同比减支3656万元,下降24.2%;文化体育与传媒支出331万元,同比减支275万元,下降45.4%;社会保障和就业支出5917万元,同比减支11186万元,下降65.4%;医疗卫生与计划生育支出1932万元,同比减支4857万元,下降71.5%;住房保障支出11084万元,同比增支6931万元,增长166.9%

三项法定支出15210万元,同比减支3775万元,下降19.9%,其中:教育支出11432万元,同比减支3656万元,下降24.2%;科学技术支出455万元,同比减支499万元,下降52.3%;农林水支出3323万元,同比增支380万元,增长12.9%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成587万元,同比减收19794万元,其中:国有土地收益基金收入28万元,同比减收62万元,下降68.9%;农业土地开发资金收入36万元,同比增收34万元,增长1700%;国有土地使用权出让金收入437万元,同比减收19852万元,下降97.8%;城市基础设施配套费收入同比净增44万元;其他政府性基金收入净增收42万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成2748万元,同比减支43095万元,下降94%,其中:政府性住房基金支出同比净减支35万元;国有土地使用权出让收入安排的支出2569万元,同比减支43239万元,下降94.4%;国有土地收益基金支出同比净增支148万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出同比净增支3万元;彩票公益金安排的支出同比净增支28万元。

二、财政收支运行特点

1、财政收入增幅较低,收入形势严峻。1-2月份,我市财政总收入完成26349万元,比上年同期仅增长2%,增幅在赣州19个县(市、区)下游水平,与信丰县并列倒数第4位。一般公共预算收入完成19797万元,增幅同比下降0.1个百分点。从收入的序时进度分析,财政总收入达到序时进度尚差1.6个百分点,征收部门中除财政部门达到了序时进度要求外,国税部门、地税部门收入进度与序时进度要求分别相差2.8个、6.3个百分点。

2、土地增值税主力拉动作用弱化。土地增值税是我市去年税收收入的增收主力,今年以来反之成为减收最大的税种,1-2月份入库684万元,同比减收1102万元,增幅从去年同期的38.3%骤降至-61.7%。减收原因主要是上年入库稽查查补税款630万元和闽鸿房地产公司土地增值税清算入库400万元。

3、房地产业税收有所回升。1-2月份房地产业税收入库4648万元,同比增收138万元,若剔除去年同期稽查查补及闽鸿房地产公司汇算清缴等一次性减收因素,则房地产企业正常销售税收实际增收了1264万元,增长28%。从房地产的销售情况看,今年1-2月,全市销售商品住房613套,同比增加303套,增长97.7%;销售总面积8.1万平方米,同比增加3.6万平方米,增长80.7%;销售总金额3.7亿元,同比增加1.2亿元,增长48.6%;商品住房均价4204元每平方米,同比减少280元每平方米,下降6.24%

4、财政支出保障有力,促进社会和谐发展。1-2月份,全市一般公共预算支出完成23414万元,同比增支7258万元,增长13.3%。首先,优先保障人员经费的及时发放。春节前将今年2月份工资以及2014年综治工作、科学发展观综合考评先进奖励及时发放到广大干部职工手中,保证了广大干部职工过好一个安乐、祥和的春节。其次保障了市重点工程及其他政府性投资项目建设支出,春节前支付重点工程项目资金3.1亿元,促进了经济社会和谐稳定发展。

 

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