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瑞金市2016年3月份财政预算执行情况分析

 

                            瑞金市20163月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20163月份一般公共预算收支完成情况

20163月份全市财政总收入完成17474万元,同比增收6447万元,增长58.5%。其中:上划中央“两税”收入2917万元,同比增收1192万元,增长69.1%;上划中央所得税收入2322万元,同比增收1634万元,增长237.5%;一般公共预算本级收入12236万元,同比增收3621万元,增长42%20163月份一般公共预算本级支出完成54338万元,同比增支27238万元,增长100.5%

20161-3月一般公共预算收入完成情况

20161-3月份全市财政总收入完成43823万元,同比增收6964万元,增长18.9%。其中:上划中央“两税”收入6109万元,同比增收1447万元,增长31%;上划中央所得税收入5680万元,同比增收1920万元,增长51%

分部门看:国税部门收入12217万元,同比增收2814万元,增长29.9%;地税部门收入22884万元,同比增收7554万元,增长49.3%;财政部门收入8721万元,同比减收3405万元,下降28.1%

分级次看:上划中央收入11790万元,同比增收3366万元,增长40%;一般公共预算本级收入32033万元,同比增收3598万元,增长12.7%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入23311万元,同比增收7002万元,增长42.9%,其中:增值税25%部分2383万元,同比增收338万元,增长16.5%;营业税8017万元,同比增收3072万元,增长62.1%;企业所得税40%部分3248万元,同比增收1182万元,增长57.2%;个人所得税40%部分539万元,同比增收98万元,增长22.1%;五种小税3995万元,同比减收888万元,下降18.2%;城市维护建设税915万元,同比增收301万元,增长49.1%;车船税216万元,同比增收29万元,增长15.2%;耕地占用税同比净增收940万元;契税3059万元,同比增收1930万元,增长171%

国有资源(资产)有偿使用收入1115万元,同比增收234万元,增长26.5%

行政事业性收费收入5717万元,同比减收3122万元,下降35.3%

罚没收入949万元,同比减收119万元,下降11.2%

专项收入928万元,同比增收54万元,增长6.2%

政府住房基金收入同比净增收11万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-3一般公共预算支出完成情况

20161-3月份全市一般公共预算本级支出完成116308万元,同比增支34496万元,增长42.2%。民生类支出(民生支出按财政部口径统计核算)100175万元,同比增支27287万元,增长37.4%,占一般公共预算支出的比重为86.1%。三项法定支出29157万元,同比增支1405万元,增长5.1%,其中:教育支出21418万元,同比增支470万元,增长2.2%;科学技术支出846万元,同比减支118万元,下降12.2%;农林水支出6893万元,同比增支1053万元,增长18%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成6520万元,同比减收14301万元,下降68.7%,其中:国有土地收益基金收入28万元,同比减收69万元,下降71.1%;农业土地开发资金收入36万元,同比增收25万元,增长227.3%;国有土地使用权出让金收入6369万元,同比减收13791万元,下降68.4%;福利彩票公益金收入同比净减收553万元;城市基础设施配套费收入同比净增44万元;其他政府性基金收入净增收43万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成35361万元,同比减支17878万元,下降33.6%,其中:政府性住房基金支出同比净减支35万元;国有土地使用权出让收入安排的支出35023万元,同比减支18079万元,下降34%;国有土地收益基金支出同比净增支38万元;农业土地开发资金支出47万元,同比减支26万元,下降35.6%;新增建设用地有偿使用费安排的支出同比净增支49万元;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支91万元;彩票公益金安排的支出113万元,同比增支84万元,增长289.7%

二、财政收支运行特点

1、县域经济发展稳健,财政收入首季平稳开局。今年以来,我市坚持突出抓工业,倾力抓招商,培源壮财,严格征管秩序,依法征收,财政收入首季实现了大幅增长,财政实力不断增强。从收入总量看,一季度全市财政总收入完成4.38亿元,在赣州(县、市、区)排第6位;从增长速度看,我市财政总收入增幅高于赣州(县、市、区)平均水平7.9个百分点,排名第4位,比2月份前移了11位。

2、财政收入结构有所改善,质量大幅提高。一季度我市税收收入占财政总收入比重为80.1%,比上年同期提高了13个百分点,排名赣州(县、市、区)第5位。同时财税三部门征收收入比重发生明显变化,主要表现为地税部门收入比重大幅度增长,一季度地税部门收入完成2.29亿元,占财政总收入的比重从去年同期的41.6%上升到了今年的52.2%,反映出第三产业逐渐成为我市财政收入的重要来源。

3、财政支出快速增长,重要支出得到有效保障。一季度,全市一般公共预算支出完成11.6亿元,同比增支3.4亿元,增长42.2%。其中:民生类支出10亿元 ,同比增支2.7亿元,增长37.4%;三项法定支出2.9亿元,同比增支0.1亿元,增长5.1%

从一季度预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,但我们必须看到存在一些问题,收入增长受市场和一次性因素影响大,增收后劲还有待观察;支出保障水平低,收支矛盾仍然突出。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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