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瑞金市2016年4月份财政预算执行情况分析

 

              瑞金市20164月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20164月份一般公共预算收支完成情况

20164月份全市财政总收入完成15789万元,同比减收759万元,下降4.6%。其中:上划中央“两税”收入828万元,同比下降401万元,下降32.6%;上划中央所得税收入1637万元,同比减收136万元,下降7.6%;一般公共预算本级收入13324万元,同比减收222万元,下降1.6%20164月份一般公共预算本级支出完成13404万元,同比减支19394万元,下降59.1%

20161-4月一般公共预算收入完成情况

20161-4月份全市财政总收入完成59612万元,同比增收6205万元,增长11.6%。其中:上划中央“两税”收入6937万元,同比增收1046万元,增长17.8%;上划中央所得税收入7317万元,同比增收1784万元,增长32.2%

分部门看:国税部门收入14687万元,同比增收1655万元,增长12.7%;地税部门收入32986万元,同比增收6361万元,增长23.9%;财政部门收入11939万元,同比减收1810万元,下降13.2%

分级次看:上划中央收入14255万元,同比增收2830万元,增长24.8%;一般公共预算本级收入45357万元,同比增收3375万元,增长8%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入33418万元,同比增收5185万元,增长18.4%,其中:增值税25%部分2737万元,同比增收163万元,增长6.3%;营业税12951万元,同比增收5687万元,增长78.3%;企业所得税40%部分4204万元,同比增收1112万元,增长36%;个人所得税40%部分674万元,同比增收77万元,增长12.9%;五种小税5831万元,同比减收674万元,下降10.4%;城市维护建设税1406万元,同比增收524万元,增长59.4%;车船税294万元,同比增收42万元,增长16.9%;耕地占用税940万元,同比减收1384万元,下降59.5%;契税4381万元,同比减收362万元,下降7.6%

国有资源(资产)有偿使用收入1549万元,同比增收116万元,增长8.1%

行政事业性收费收入7988万元,同比减收1515万元,下降15.9%

罚没收入1043万元,同比减收191万元,下降15.4%

专项收入1347万元,同比增收230万元,增长20.6%

政府住房基金收入同比净增收11万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-4一般公共预算支出完成情况

20161-4月份全市一般公共预算本级支出完成129712万元,同比增支15102万元,增长13.2%。民生类支出110625万元,同比增支24992万元,增长29.2%,占一般公共预算支出的比重为85.3%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出33672万元,同比增支995万元,增长3%,其中:教育支出24372万元,同比增支793万元,增长3.4%;科学技术支出911万元,同比减支913万元,下降50.1%;农林水支出8389万元,同比增支1115万元,增长15.3%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成6036万元,同比减收14976万元,下降71.3%,其中:政府性住房基金收入同比净减收30万元;国有土地收益基金收入28万元,同比减收927万元,下降97.1%;农业土地开发资金收入36万元,同比减收47万元,下降56.6%;国有土地使用权出让金收入5885万元,同比减收13506万元,下降69.7%;彩票公益金收入同比净减收553万元;城市基础设施配套费收入同比净增收44万元;其他政府性基金收入净增收43万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成43853万元,同比增支5519万元,增长14.4%,其中:政府住房基金支出同比净减支35万元;国有土地使用权出让收入安排的支出43500万元,同比增支5303万元,增长13.9%;国有土地收益基金支出同比净增支38万元;农业土地开发资金支出47万元,同比减支26万元,下降35.6%;新增建设用地有偿使用费安排的支出同比净增支49万元;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支91万元;彩票公益金安排的支出128万元,同比增支99万元,增长341.4%

二、财政收支运行特点

1、财政收入保质保量,收入增幅有所回落。1-4月份,我市财政总收入和一般公共预算收入分别完成6亿元和4.5亿元,完成年初预算的34.1%35.2%,达到了序时进度要求,同时财政总收入中税收收入的比重达到80%,高于赣州(县、市)平均水平,比上年同期提高了5.7个百分点。另外从财政总收入增幅来看,由于4月份当月财政收入同比减收759万元,导致财政总收入和一般公共预算收入增幅比上个月下降了7.34.7个百分点,在赣州(县、市)增幅排名也从一季度的中上游跌至下游水平。

2、受“营改增”的影响,房地产业税收有一定的增长。房地产业本期入库13111万元,同比增收1430万元,增长12.2%。增收原因主要体现在4月份“营改增”前,税务部门加大了对往年欠税的营业税清缴力度,另一方面纳税人也积极主动申报已经产生的营业税,导致该行业营业税大幅增长,行业税收也有一定增长。从房地产业的销售情况看,住宅销售有所增长,非住宅销售则呈下降趋势。今年1-3月,全市销售商品住房1045套,同比增长16.11%,销售总面积13.06万平方米,同比增长13.27%,销售总金额5.53亿元,同比增长9.5%;销售非住宅146间,面积0.61万平方米,同比减少115.8%,销售金额0.61亿元,同比减少199.5%。虽然住宅销售与上年同期有一定的增长,但房地产业税收因为有按歇贷款等因素,不会马上集中体现,会在销售以后的若干个月份体现。

3财政支出快速增长,重点支出得到有效保障。在收入增长的带动下,财政支出也实现快速增长。1-4月份,全市财政支出完成13亿元,同比增支1.5亿元,增长13.2%。一是保运转,在确保了工资、津补贴的按月足额发放以及机关单位正常公用经费外,兑付了综治奖及科学发展观考评奖等4000万元。二是财政对社会保障基金的补助累计达到1.3亿元,同比增支4650万元,增长54%,主要是今年社会保障类指标进度较往年快。三是加大住房保障的投入力度,住房保障支出完成1.3亿元,同比增支3153万元,增长33.2%

 

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