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瑞金市2016年5月份财政预算执行情况分析

 

                           瑞金市20165月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20165月份一般公共预算收支完成情况

20165月份全市财政总收入完成17077万元,同比增收836万元,增长5.1%。其中:上划中央“两税”收入817万元,同比减收181万元,下降2.3%;上划中央所得税收入1589万元,同比增收1162万元,增长15%;一般公共预算本级收入14672万元,同比增收2685万元,增长22.4%20165月份一般公共预算本级支出完成24518万元,同比减支7321万元,下降23%

20161-5月一般公共预算收入完成情况

20161-5月份全市财政总收入完成76689万元,同比增收7041万元,增长10.1%。其中:上划中央“两税”收入7754万元,同比减收181万元,下降2.3%;上划中央所得税收入8906万元,同比增收1162万元,增长15%;一般公共预算本级收入60029万元,同比增收6060万元,增长11.2%。全市税收收入完成55991万元,同比增收1055万元,增长1.9%,占财政总收入比重为73%

分部门看:国税部门收入16771万元,同比减收452万元,下降2.6%;地税部门收入39220万元,同比增收1507万元,增长4%;财政部门收入20698万元,同比增收5985万元,增长40.7%%

分级次看:上划中央收入16660万元,同比增收981万元,增长6.3%;一般公共预算本级收入60029万元,同比增收6060万元,增长11.2%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入39331万元,同比增收75万元,增长0.2%,其中:增值税25%部分3142万元,同比减收229万元,下降6.8%;营业税15943万元,同比增收4068万元,增长34.3%;企业所得税40%部分5089万元,同比增收792万元,增长18.4%;个人所得税40%部分848万元,同比减收18万元,下降2%;五种小税6701万元,同比减收2125万元,下降24.1%;城市维护建设税1696万元,同比增收393万元,增长30.2%;车船税356万元,同比增收39万元,增长12.4%;耕地占用税940万元,同比减收1384万元,下降59.5%;契税4614万元,同比减收1464万元,下降24.1%

国有资源(资产)有偿使用收入8796万元,同比增收7284万元,增长481.6%

行政事业性收费收入9132万元,同比减收864万元,下降8.6%

罚没收入1158万元,同比减收242万元,下降17.3%

专项收入1551万元,同比增收209万元,增长15.5%

政府住房基金收入同比净增收61万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-5一般公共预算支出完成情况

20161-5月份全市一般公共预算本级支出完成154230万元,同比增支7781万元,增长5.3%。民生类支出130047万元,同比增支24089万元,增长22.7%,占一般公共预算支出的比重为84.3%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出42610万元,同比增支4830万元,增长12.8%,其中:教育支出27358万元,同比增支3444万元,增长14.4%;科学技术支出1271万元,同比减支570万元,下降31%;农林水支出13981万元,同比增支1956万元,增长16.3%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成24818万元,同比增收3806万元,增长18.1%,其中:政府性住房基金收入同比净减收30万元;国有土地收益基金收入229万元,同比减收726万元,下降76%;农业土地开发资金收入71万元,同比减收12万元,下降14.5%;国有土地使用权出让金收入24431万元,同比增收5040万元,增长26%;彩票公益金收入同比净减收553万元;城市基础设施配套费收入同比净增收44万元;其他政府性基金收入净增收43万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成62400万元,同比增支15797万元,增长33.9%,其中:政府住房基金支出同比净减支55万元;国有土地使用权出让收入安排的支出62028万元,同比增支15637万元,增长33.7%;国有土地收益基金支出同比净增支38万元;农业土地开发资金支出47万元,同比减支26万元,下降35.6%;新增建设用地有偿使用费安排的支出同比净增支49万元;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支91万元;彩票公益金安排的支出147万元,同比增支63万元,增长75%

二、财政收支运行特点

1、财政收入实现“两位数”增长,超序时进度完成。1-5月,全市财政总收入和一般公共预算收入分别完成76689万元、60029万元,同比增长10.1%11.2%,均保持“两位数”增长,完成年初预算的43.8%46.6%,分别超出序时进度2.14.9个百分点,超出赣州县(市、区)序时进度平均水平4.23.7个百分点。财政总收入完成进度在赣州19个县市区中排第三位,仅次于赣县和寻乌,一般公共预算收入完成进度在赣州19个县市区中排第四位,仅次于赣县、定南和兴国。

2、建筑业实现大幅增收,拉动税收实现稳定增长。1-5月,全市完成税收55991万元,同比增收1056万元,增长1.9%,其中:建筑业税收12086万元,同比增收7236万元,增长149.2%,占税收收入的21.6%,同比提高12.78个百分点,确保了我市税收稳定增收。我市建筑业税收大幅增收,一方面是在“营改增”实施后,纳税人主动申报意识增强,促进了建筑业税收及时足额入库;另一方面是根据“营改增”工作的统一安排,我市税务机关加强对往年欠税的清理,减少了建筑业税收的流失。

3、财政支出总量不断加大,综合保障能力进一步增强。1-5月,全市一般公共预算支出完成154230万元,同比增支7781万元,增长5.3%,支出总量位列赣州市第2位,仅次于都县;政府性基金支出62400万元,同比增支15797万元,增长33.9%,支出总量位列赣州市第1位;一般公共预算支出加上政府性基金支出总量达到216630万元,位列赣州市第1位,较好地保障了我市“保工资、保运转、保民生”以及“六大攻坚、六大支撑”等重点项目支出的需要。

 

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