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瑞金市2016年6月份财政预算执行情况分析

 
 

瑞金市20166月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20166月份一般公共预算收支完成情况

20166月份当月全市财政总收入完成22136万元,同比增收2044万元,增长10.2%。其中:上划中央“两税”收入2579万元,同比减收254万元,下降9%;上划中央所得税收入1817万元,同比减收2125万元,下降53.9%;一般公共预算本级收入17733万元,同比增收4417万元,增长33.2%20166月份当月一般公共预算本级支出完成67943万元,同比增支26666万元,增长64.6%

20161-6月财政收入完成情况

20161-6月份全市财政总收入完成98825万元,同比增收9085万元,增长10.1%。其中:上划中央“两税”收入10333万元,同比减收435万元,下降4%;上划中央所得税收入10723万元,同比减收964万元,下降8.2%;一般公共预算本级收入77762万元,同比增收10477万元,增长15.6%。全市税收收入完成72342万元,同比减收1163万元,下降1.6%,占财政总收入比重为73.2%

分部门看:国税部门收入23321万元,同比增收644万元,增长2.8%;地税部门收入49021万元,同比减收1800万元,下降3.5%;财政部门收入26483万元,同比增收10241万元,增长63.1%%

分级次看:上划中央收入21063万元,同比减收1392万元,下降6.2%;一般公共预算本级收入77762万元,同比增收10477万元,增长15.6%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入51279万元,同比增收236万元,增长0.5%,其中:增值税5680万元,同比增收1250万元,增长28.2%;营业税15950万元,同比减收1047万元,下降6.2%;企业所得税40%部分6088万元,同比减收470万元,下降7.2%;个人所得税40%部分1061万元,同比减收172万元,下降14%;五种小税9334万元,同比减收946万元,下降9.2%;城市维护建设税1990万元,同比增收216万元,增长12.2%;车船税433万元,同比增收59万元,增长15.8%;耕地占用税2318万元,同比减收6万元,下降0.2%;契税8427万元,同比增收1351万元,增长19.1%

国有资源(资产)有偿使用收入11687万元,同比增收10163万元,增长667%

行政事业性收费收入11479万元,同比增收1095万元,增长10.5%

罚没收入1377万元,同比减收696万元,下降33.6%

专项收入1857万元,同比增收58万元,增长3.2%

政府住房基金收入同比净增收83万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-6月一般公共预算支出完成情况

20161-6月份全市一般公共预算本级支出完成222173万元,同比增支34447万元,增长18.3%。民生类支出178817万元,同比增支35509万元,增长24.8%,占一般公共预算支出的比重为80.5%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出69918万元,同比增支12272万元,增长21.3%,其中:教育支出52547万元,同比增支13106万元,增长33.2%;科学技术支出3356万元,同比增支1091万元,增长48.2%;农林水支出14015万元,同比减支1925万元,下降12.1%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成48778万元,同比增收27741万元,增长131.9%,其中:政府性住房基金收入同比净减收54万元;国有土地收益基金收入1794万元,同比增收839万元,增长87.9%;农业土地开发资金收入157万元,同比增收74万元,增长89.2%;国有土地使用权出让金收入46740万元,同比增收27348万元,增长141%;彩票公益金收入同比净减收553万元;城市基础设施配套费收入同比净增收44万元;其他政府性基金收入净增收43万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成102693万元,同比增支46294万元,增长82.1%,其中:政府住房基金支出同比净减支70万元;国有土地使用权出让收入安排的支出102077万元,同比增支45922万元,增长81.8%;国有土地收益基金支出同比净增支38万元;农业土地开发资金支出47万元,同比减支43万元,下降47.8%;新增建设用地有偿使用费安排的支出同比净增支49万元;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支94万元;彩票公益金安排的支出278万元,同比增支194万元,增长231%

二、财政收支运行特点

1、财政收入实现“两位数”增长,超序时完成收入进度。

1-6月份,我市财政总收入和一般公共预算收入分别完成98825万元、77762万元,同比增长10.1%15.6%,从3月份始连续4个月保持了“两位数”增长,完成年初预算的56.5%60.4%,分别超出序时进度6.510.4个百分点, 财政收入实现平稳增长。

2、财税三家完成收入进度差距明显,税收收入同比下降,收入结构不太理想。

因营改增调整国地税部门收入预算原因,5月份开始,国税部门收入预算从年初5亿元调整为67880万元,调增收入预算17880万元(其中:营改增增值税17380万元,企业所得税500万元),相应地税部门收入预算从年初10亿元调整为82120万元,调减收入预算17880万元(其中:营业税17380万元,企业所得税500万元),受此影响,1-6月份,国税部门收入仅完成预算数的34.4%,低序时进度15.6个百分点,地税部门收入完成预算数的59.7%,超序时进度9.7个百分点,而财政部门收入因大宗行政事业单位固定资产处置收入及大力清理以前年度社会抚养费入库,已提前半年时间完成了全年收入预算,完成年初预算数的105.9%,收入进度的不均衡导致税收收入同比减收1163万元,下降1.6%,税收收入占财政总收入比重为73.2%,比上年同期下降了8.7个百分点。

3、非税收入大幅增长,促进财政收入实现增收。

今年以来,我市进一步加强非税收入的管理,重点开展以前年度社会抚养费清理及国有资产处置收入清缴入库,非税收入实现大幅增收,1-6月,非税收入完成26483万元,同比增收10241万元,增长63.1%,其中:清理以前年度社会抚养费入库10365万元,清理行政事业单位资产处置收入入库12197万元。

4、财政支出总量不断加大,综合保障能力进一步增强。

1-6月,全市一般公共预算支出完成22.22亿元,加上政府性基金支出10.27亿元,总量达到32.49亿元,其中一般公共预算支出同比增支3.44亿元,政府性基金支出同比增支4.63亿元。财政支出一是保工资,拨付工资性支出4.26亿元优先保障行政事业单位人员工资及津补贴的及时足额发放;二是保运转,拨各单位综合定额公用经费6750万元用于单位基本运转支出;三是保民生,1-6月份用于教育、社会保障、医疗卫生、农林水支出、住房保障支出等民生支出17.88亿元,占一般公共预算支出的80.5%,同比增支3.55亿元,增长24.8%;四是保障了“六大攻坚、六大支撑”等各重点项目支出的需要。

 

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