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瑞金市2016年7月份财政预算执行情况分析

 
 

瑞金市20167月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20167月份一般公共预算收支完成情况

20167月份当月全市财政总收入完成11817万元,同比增收1194万元,增长11.2%。其中:上划中央收入5106万元,同比增收2740万元,增长115.7%;一般公共预算本级收入6711万元,同比减收1546万元,下降18.7%20167月份当月一般公共预算本级支出完成29082万元,同比增支11493万元,增长65.3%

20161-7月财政收入完成情况

20161-7月份全市财政总收入完成110642万元,同比增收10278万元,增长10.2%。其中:上划中央收入26169万元,同比增收1347万元,增长5.4%;一般公共预算本级收入84473万元,同比增收8931万元,增长11.8%

分部门看:国税部门收入28129万元,同比增收2755万元,增长10.9%;地税部门收入53316万元,同比减收3757万元,下降6.6%;财政部门收入29197万元,同比增收11281万元,增长63%

分税种看:全市税收收入完成81445万元,同比减收1002万元,下降1.2%,占财政总收入比重为73.6%,居全赣州第11位,地方税收收入占一般公共预算本级收入比重65.4%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入55275万元,同比减收2349万元,下降4.1%,其中:增值税8173万元,同比增收3308万元,增长68%;营业税14457万元,同比减收5345万元,下降27%;企业所得税40%部分6931万元,同比减收472万元,下降6.4%;个人所得税40%部分1165万元,同比减收181万元,下降13.5%;五种小税10303万元,同比减收1109万元,下降9.7%;城市维护建设税2389万元,同比增收299万元,增长14.3%;车船税486万元,同比增收63万元,增长14.9%;耕地占用税2318万元,同比减收46万元,下降1.9%;契税9054万元,同比增收1134万元,增长14.3%

国有资源(资产)有偿使用收入13512万元,同比增收11988万元,增长786.8%

行政事业性收费收入11956万元,同比增收255万元,增长2.2%

罚没收入1503万元,同比减收674万元,下降31%

专项收入2125万元,同比增收71万元,增长3.5%

政府住房基金收入同比净增收102万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-7月一般公共预算支出完成情况

20161-7月份全市一般公共预算本级支出完成251255万元,同比增支45940万元,增长22.4%。民生类支出197445万元,同比增支41179万元,增长26.4%,占一般公共预算支出的比重为78.6%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出80492万元,同比增支15447万元,增长23.8%,其中:教育支出57507万元,同比增支12260万元,增长27.1%;科学技术支出3369万元,同比增支1063万元,增长46.1%;农林水支出19616万元,同比增支2124万元,增长12.1%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成60638万元,同比增收38156万元,增长169.7%,其中:政府性住房基金收入同比净减收54万元;国有土地收益基金收入1804万元,同比增收490万元,增长37.3%;农业土地开发资金收入169万元,同比增收48万元,增长39.7%;国有土地使用权出让金收入58578万元,同比增收38138万元,增长186.6%;彩票公益金收入同比净减收553万元;城市基础设施配套费收入同比净增收44万元;其他政府性基金收入净增收43万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成118154万元,同比增支56553万元,增长91.8%,其中:社会保障和就业支出110万元,同比减支181万元,下降62.2%;政府住房基金支出同比净减支70万元;国有土地使用权出让收入安排的支出117355万元,同比增支56415万元,增长92.6%;国有土地收益基金支出158万元,同比增支59万元,增长59.6%;农业土地开发资金支出47万元,同比减支63万元,下降57.3%;新增建设用地有偿使用费安排的支出49万元,同比增支43万元,增长716.7%;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支94万元;彩票公益金安排的支出341万元,同比增支256万元,增长301.2%

二、财政收支运行特点

1、财政收入稳定增长。

1-7月份,我市财政总收入和一般公共预算本级收入完成110642万元、84473万元,分别比上年同期增长10.2%11.8%,高于全赣州平均水平1.42.9个百分点,增幅在赣州19个县市区处于中上游水平,排名第6位和第5位。

2、非税收入大幅攀升,财政收入质量下滑。

今年以来,我市加强非税收入的管理,重点开展了以前年度社会抚养费清理及国有资产处置收入清缴入库,非税收入同比大幅攀升,截止7月份,我市完成非税收入29197万元,完成年初预算数的116.8%,同比增收11281万元,增长63%。其中主要是入库了住房保障中心转让明星村等4宗廉租房及原法院、象湖镇政府等7宗房地产处置收入,1-7月,我市国有资源(资产)有偿使用收入完成13512万元,同比增收11988万元,是财政总收入和一般公共预算本级收入增收额的1.2倍、1.3倍。

3、在“营改增”形势下,地方税收中的大税种普遍呈减收状态。随着5月份营业税所属期税款转由国税征收后,营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税等大税种均呈减收状态。“营改增”对月度税收影响在6月份开始明显体现,1-7月份营业税减收3839万元、企业所得税减收1181万元、个人所得税减收453万元、土地增值税减收2224万元。除营业税外其他地方税收税种减收因素:企业所得税、个人所得税主要是“营改增“后建筑业增值税纳税地点为机构所在地,导致大部分建筑业相关税收外流,土地增值税减收主要是上年同期土地增值税清理力度较大,仅稽查局就同比增收2070万元土地增值税。

4、财政支出压力大。

今年我市财政的收支矛盾将十分突出,一方面,加大扶贫投入、加大教育支出、加大社会保障力度、推进农村危旧土坯房改造、深化医疗体制改革、实施保障性安居工程等刚性支出增多;另一方面, 1-7月我市国有土地出让价款收入入库6亿元,而支出达11.8亿元,超支5.8亿元,已经严重挤占一般公共预算专项资金,如不加以控制和改善,将影响一般公共预算支出的执行

 

 

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