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瑞金市2016年8月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市20168月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20168月份一般公共预算收支完成情况

20168月份当月全市财政总收入完成13664万元,同比增收1103万元,增长8.8%。其中:上划中央收入3286万元,同比增收883万元,增长36.8%;一般公共预算本级收入10378万元,同比增收219万元,增长2.2%20168月份当月一般公共预算本级支出完成17941万元,同比减支6549万元,下降26.7%

20161-8月财政收入完成情况

20161-8月份全市财政总收入完成124306万元,同比增收11381万元,增长10.1%。其中:上划中央收入29455万元,同比增收2230万元,增长8.2%;一般公共预算本级收入94851万元,同比增收9150万元,增长10.7%

分部门看:国税部门收入32153万元,同比增收4039万元,增长14.4%;地税部门收入58321万元,同比减收6859万元,下降10.5%;财政部门收入33832万元,同比增收14201万元,增长72.3%

分税种看:全市税收收入完成90474万元,同比减收2820万元,下降3%,占财政总收入比重为72.8%,居全赣州第12位,地方税收收入占一般公共预算本级收入比重64.3%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入61020万元,同比减收5050万元,下降7.6%,其中:增值税10530万元,同比增收5058万元,增长92.4%;营业税14479万元,同比减收9014万元,下降38.4%;企业所得税40%部分7378万元,同比减收568万元,下降7.2%;个人所得税40%部分1292万元,同比减收145万元,下降10.1%;五种小税10861万元,同比减收1470万元,下降11.9%;城市维护建设税2735万元,同比增收320万元,增长13.3%;烟叶税同比净减收21万元;车船税537万元,同比增收62万元,增长13.1%;耕地占用税2318万元,同比减收1638万元,下降41.4%;契税10890万元,同比增收2366万元,增长27.8%

国有资源(资产)有偿使用收入17313万元,同比增收15789万元,增长1036.3%

行政事业性收费收入12456万元,同比减收40万元,下降0.3%

罚没收入1639万元,同比减收1085万元,下降39.8%

专项收入2303万元,同比减收122万元,下降5%

政府住房基金收入同比净增收121万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-8月一般公共预算支出完成情况

20161-8月份全市一般公共预算本级支出完成269196万元,同比增支39391万元,增长17.1%。民生类支出212411万元,同比增支37202万元,增长21.2%,占一般公共预算支出的比重为78.9%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出88385万元,同比增支15451万元,增长21.8%,其中:教育支出59018万元,同比增支11973万元,增长25.5%;科学技术支出3606万元,同比增支1234万元,增长52%;农林水支出25761万元,同比增支2244万元,增长9.5%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成62279万元,同比增收35263万元,增长130.5%,其中:政府性住房基金收入同比净减收54万元;国有土地收益基金收入1968万元,同比增收654万元,增长49.8%;农业土地开发资金收入375万元,同比增收254万元,增长209.9%;国有土地使用权出让金收入59504万元,同比增收34530万元,增长138.3%;彩票公益金收入306万元,同比减收247万元,下降44.7%;城市基础设施配套费收入同比净增收83万元;其他政府性基金收入净增收43万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成137684万元,同比增支59909万元,增长77%,其中:社会保障和就业支出153万元,同比减支138万元,下降47.4%;政府住房基金支出同比净减支70万元;国有土地使用权出让收入安排的支出136375万元,同比增支56433万元,增长77.2%;国有土地收益基金支出382万元,同比增支181万元,增长90%;农业土地开发资金支出47万元,同比减支63万元,下降57.3%;新增建设用地有偿使用费安排的支出49万元,同比增支16万元,增长48.5%;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支94万元;彩票公益金安排的支出584万元,同比增支456万元,增长356.3%

二、财政收支运行特点

1、财政收入实现稳定增收。当前,在各项稳增长政策措施贯彻落实的推力作用下,我市财政收入实现稳定增收。1-8月财政总收入完成124306万元,增长10.1%,连续六个月保持10%以上增幅,增幅在赣州19个县市区中列第4,比上月前移2位,超出赣州县市区平均增幅1.5个百分点;一般公共预算收入94851万元,同比增收9150万元,增长10.7%,连续四个月保持10%以上增幅,增幅在赣州19个县市区中列第7,超出赣州县市区平均增幅2.2个百分点。

2、工业税收增势持续上扬。在主攻工业的战略推动下,我市工业发展步伐不断加快,工业税收增幅也逐月提高,整体表现为上扬态势。上半年,我市工业税收增长2.8%1-7月增长8.6%1-8月,全市工业税收完成19856万元,同比增收2564万元,增长14.8%,较上月提高了6.2个百分点,今年以来首次实现“两位数”的增长。

3、重点税源企业亮点纷呈。一是新增工业企业税收增收贡献突出。目前我市新增的中赣金属和金色铜业2家企业,税收贡献突出,其中:中赣金属累计入库税收同比净增3128万元,金色铜业累计入库税收同比净增855万元。二是部份存量企业税收贡献能力强,如:得邦照明累计入库税收936万元,同比增收367万元,增长64.5%,得明光电累计入库税收1042万元,同比增收727万元,增长230.8%。三是出口外贸企业发展企稳,特别是红都水产和瑞金好莱客服装2家外向型企业税收实现大幅增收,其中:红都水产累计入库税收599万元,同比增收422万元,增长238.4%,瑞金好莱客服装累计入库税收259万元,同比增收79万元,增长43.9%

4、精准脱贫保障更加到位。今年以来,市财政部门牢固树立过紧日子的思想,坚持开源与节流并举,大力压缩一般性行政运行支出,将财力向重点领域和民生倾斜,重点做好精脱贫项目资金需求保障工作。1-8月,我市安排拨付扶贫资金7534万元,从资金保障方面确保了教育扶贫、产业扶贫、医疗扶贫等各项精准扶贫政策顺利落实到位。

 

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