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瑞金市2016年9月份财政预算执行情况分析

 
 

瑞金市20169月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20169月份一般公共预算收支完成情况

20169月份当月全市财政总收入完成18199万元,同比增收2327万元,增长14.7%。其中:上划中央收入3451万元,同比增收434万元,增长14.4%;一般公共预算本级收入14748万元,同比增收1893万元,增长14.7%20169月份当月一般公共预算本级支出完成61322万元,同比增支30589万元,增长99.5%

20161-9月财政收入完成情况

20161-9月份全市财政总收入完成142505万元,同比增收13707万元,增长10.6%。其中:上划中央收入32906万元,同比增收2664万元,增长8.8%;一般公共预算本级收入109599万元,同比增收11043万元,增长11.2%

分部门看:国税部门收入37340万元,同比增收5708万元,增长18%;地税部门收入61808万元,同比减收15028万元,下降19.6%;财政部门收入43357万元,同比增收23027万元,增长113.3%

分税种看:全市税收收入完成99149万元,同比减收9319万元,下降8.6%,占财政总收入比重为69.6%,居全赣州第15位,地方税收收入占一般公共预算本级收入比重60.4%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入66242万元,同比减收11984万元,下降15.3%,其中:增值税13112万元,同比增收6770万元,增长106.7%;营业税14501万元,同比减收10381万元,下降41.7%;企业所得税40%部分7808万元,同比减收545万元,下降6.5%;个人所得税40%部分1411万元,同比减收137万元,下降8.8%;五种小税11515万元,同比减收8421万元,下降42.2%;城市维护建设税3055万元,同比增收458万元,增长17.6%;烟叶税645万元,同比增收180万元,增长38.7%;车船税593万元,同比增收77万元,增长15%;耕地占用税2318万元,同比减收1638万元,下降41.4%;契税11286万元,同比增收1653万元,增长17.2%

国有资源(资产)有偿使用收入25356万元,同比增收23812万元,增长1542.3%

行政事业性收费收入13088万元,同比增收178万元,增长1.4%

罚没收入1682万元,同比减收1182万元,下降41.3%

专项收入2454万元,同比减收96万元,下降3.8%

政府住房基金收入同比净增收776万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-9月一般公共预算支出完成情况

20161-9月份全市一般公共预算本级支出完成330518万元,同比增支69980万元,增长26.9%。民生类支出250521万元,同比增支48133万元,增长23.8%,占一般公共预算支出的比重为75.8%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出100320万元,同比增支17362万元,增长20.9%,其中:教育支出63973万元,同比增支10473万元,增长19.6%;科学技术支出6029万元,同比增支3613万元,增长149.5%;农林水支出30318万元,同比增支3276万元,增长12.1%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成65579万元,同比增收22747万元,增长53.1%,其中:政府性住房基金收入同比净减收54万元;国有土地收益基金收入1968万元,同比减收1123万元,下降36.3%;农业土地开发资金收入375万元,同比增收151万元,增长67.4%;国有土地使用权出让金收入62630万元,同比增收23720万元,增长61%;彩票公益金收入306万元,同比减收247万元,下降44.7%;城市基础设施配套费收入同比净增收83万元;其他政府性基金收入净增收217万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成143317万元,同比增支41300万元,增长40.5%,其中:社会保障和就业支出314万元,同比减支106万元,下降25.2%;政府住房基金支出同比净减支70万元;国有土地使用权出让收入安排的支出141785万元,同比增支40732万元,增长40.3%;国有土地收益基金支出382万元,同比增支181万元,增长90%;农业土地开发资金支出47万元,同比减支63万元,下降57.3%;新增建设用地有偿使用费安排的支出49万元,同比增支16万元,增长48.5%;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支94万元;彩票公益金安排的支出646万元,同比增支516万元,增长396.9%

二、财政收支运行特点

1、财政收入保持稳定增长,达到了均衡入库。

1-9月,全市财政总收入完成14.3亿元,占年初预算的81.4%,增长10.6%,超序时进度6.4个百分点,财政总收入增幅在赣州县(市、区)排第4位,与上月持平。一般公共预算本级收入完成11亿元,完成预算的85.1%,增长11.2%,一般公共预算本级收入增幅在赣州县(市、区)排第5位,比上月提升2位。

2、重点税源企业喜忧参半。

9月份,我市重点税源企业税收实现4.2亿元,与上年同期相比仅增长0.5%,在92家重点税源企业中,仅有34家企业税收为增长,增长面仅占37%,增收较大的主要是2家新增铜加工企业(金色铜业、中赣金属),今年以来共实现税收5585万元。而减收额较大的是万年青水泥,入库4149万元,减收3714万元,万年青作为我市税收龙头企业的主导作用日渐弱化,主要原因一是工程项目减少、同行业竞争激烈导致销量有所下降、销售单价下跌,销售收入减少;二是上年底取得进项票在今年抵扣。

3、财政支出快速增长,有力保障各项需要。

1-9月,全市完成一般公共预算本级支出33.1亿元,同比增支7亿元,增长26.9%。今年上级加大了对我市转移支付的力度,截至九月底,上级下达我市各项指标21.1亿元。财政支出的快速增长,既有力的促进了我市经济的健康发展,保证了各项惠民政策的落实,又保障了重点支出的需要和行政事业单位的正常运行。

4、土地出让价款超支严重,财政收支平衡压力增大。

今年全市财政面临空前的刚性支出压力,保增长、保民生、保稳定的任务十分繁重而艰巨,同时政府继续加大市政建设力度,截止9月底,我市土地出让价款收入6.5亿元,而土地出让支出达到14.2亿元,超支7.7亿元,收支缺口逐月递增,财政面临前所未有的支出压力,收支矛盾异常突出。

 

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