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瑞金市2016年10月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市201610月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

201610月份一般公共预算收支完成情况

201610月份当月全市财政总收入完成12260万元,同比增收1691万元,增长16%。其中:上划中央收入4359万元,同比增收1272万元,增长41.2%;一般公共预算本级收入7901万元,同比增收419万元,增长5.6%201610月份当月一般公共预算本级支出完成15992万元,同比增支235万元,增长1.5%

20161-10月财政收入完成情况

20161-10月份全市财政总收入完成154765万元,同比增收15399万元,增长11%。其中:上划中央收入37265万元,同比增收3936万元,增长11.8%;一般公共预算本级收入117500万元,同比增收11462万元,增长10.8%

分部门看:国税部门收入43614万元,同比增收8304万元,增长23.5%;地税部门收入66951万元,同比减收15960万元,下降19.2%;财政部门收入44200万元,同比增收23054万元,增长109%

分税种看:全市税收收入完成110566万元,同比减收7656万元,下降6.5%,占财政总收入比重为71.4%,居全赣州第13位,地方税收收入占一般公共预算本级收入比重62.4%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入73300万元,同比减收11592万元,下降13.7%,其中:增值税15665万元,同比增收8879万元,增长130.8%;营业税14490万元,同比减收12288万元,下降45.9%;企业所得税40%部分8884万元,同比减收706万元,下降7.4%;个人所得税40%部分1522万元,同比减收199万元,下降11.6%;五种小税12741万元,同比减收8881万元,下降41.1%;城市维护建设税3459万元,同比增收639万元,增长22.7%;烟叶税1251万元,同比增收138万元,增长12.4%;车船税664万元,同比增收88万元,增长15.3%;耕地占用税2318万元,同比减收1638万元,下降41.4%;契税12307万元,同比增收2376万元,增长23.9%

国有资源(资产)有偿使用收入25356万元,同比增收23812万元,增长1542.3%

行政事业性收费收入13534万元,同比增收180万元,增长1.4%

罚没收入1848万元,同比减收1176万元,下降38.9%

专项收入2665万元,同比减收98万元,下降3.5%

政府住房基金收入同比净增收796万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-10月一般公共预算支出完成情况

20161-10月份全市一般公共预算本级支出完成346510万元,同比增支70215万元,增长25.4%。民生类支出266664万元,同比增支52195万元,增长24.3%,占一般公共预算支出的比重为77%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出107305万元,同比增支20216万元,增长23.2%,其中:教育支出65763万元,同比增支10924万元,增长19.9%;科学技术支出6171万元,同比增支3739万元,增长153.7%;农林水支出35371万元,同比增支5553万元,增长18.6%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成103017万元,同比增收60067万元,增长139.9%,其中:政府性住房基金收入同比净减收73万元;国有土地收益基金收入3661万元,同比增收570万元,增长18.4%;农业土地开发资金收入685万元,同比增收461万元,增长205.8%;国有土地使用权出让金收入98060万元,同比增收59150万元,增长152%;彩票公益金收入306万元,同比减收346万元,下降53.1%;城市基础设施配套费收入同比净增收88万元;其他政府性基金收入净增收217万元。

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成144111万元,同比增支31845万元,增长28.4%,其中:社会保障和就业支出414万元,同比减支6万元,下降1.4%;政府住房基金支出同比净减支70万元;国有土地使用权出让收入安排的支出142470万元,同比增支31848万元,增长28.8%;国有土地收益基金支出382万元,同比增支21万元,增长5.8%;农业土地开发资金支出47万元,同比减支63万元,下降57.3%;新增建设用地有偿使用费安排的支出49万元,与上年持平;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支94万元;其他支出655万元,同比增支21万元,增长3.3%

二、财政收支运行特点

1财政收入实现“两位数”平稳增长,超序时完成收入进度。

1-10月份,我市财政总收入和一般公共预算收入分别完成154765万元、117500万元,同比分别增长11%10.8%,完成年初预算的88.4%91.2%,分别超出序时进度5.17.9个百分点,财政总收入从3月份始连续8个月保持了“两位数”增长,财政收入实现平稳增长。

2、财税三家完成收入进度差距明显,税收收入同比下降,收入质量不高。

因营改增调整国地税部门收入目标原因,5月份开始,国税部门收入目标从年初5亿元调整为67880万元,调增收入目标17880万元(其中:营改增增值税17380万元,企业所得税500万元),相应地税部门收入目标从年初10亿元调整为82120万元,调减收入目标17880万元(其中:营业税17380万元,企业所得税500万元),受此影响,1-10月份,国税部门收入仅完成调整目标的64.3%,低序时进度19个百分点,地税部门收入完成调整目标的81.5%,低序时进度1.8个百分点,而财政部门非税收入因大宗行政事业单位固定资产处置收入及清理以前年度社会抚养费入库已超额完成全年收入预算,完成年初收入目标的176.8%,收入进度的不均衡导致税收收入同比减收7656万元,下降6.5%,税收收入占总收入比重为71.4%,同比下降了13.4个百分点。

3、财政支出总量不断加大,支出速度加快,综合保障能力进一步增强。

1-10月,我市一般公共预算支出完成34.65亿元,增幅25.4%,加上政府性基金预算支出14.41亿元,总量达到49.06亿元,比上年增加10.2亿元,。财政支出一是保工资,拨付工资性支出60629万元优先保障行政事业单位人员工资及津补贴的及时足额发放;二是保运转,拨各单位综合定额公用经费10127万元用于单位基本运转支出;三是保民生,1-10月用于教育、社会保障、医疗卫生、农林水支出、住房保障支出等民生支出26.67亿元,占一般公共预算支出的76.9%,同比增加5.22亿元,增长24.3%;四是保障“六大攻坚、六大支撑”等各重点项目支出的需要。

 

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