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瑞金市2016年11月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市201611月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

201611月份一般公共预算收支完成情况

201611月份当月全市财政总收入完成17594万元,同比增收6126万元,增长53.4%。其中:上划中央收入5592万元,同比增收2136万元,增长61.8%;一般公共预算本级收入12002万元,同比增收3990万元,增长49.8%201611月份当月一般公共预算本级支出完成70316万元,同比增支28950万元,增长70%

20161-11月财政收入完成情况

20161-11月份全市财政总收入完成172359万元,同比增收21525万元,增长14.3%。其中:上划中央收入42857万元,同比增收6072万元,增长16.5%;一般公共预算本级收入129502万元,同比增收15452万元,增长13.5%

分部门看:国税部门收入53308万元,同比增收14522万元,增长37.4%;地税部门收入72805万元,同比减收16360万元,下降18.3%;财政部门收入46246万元,同比增收23362万元,增长102.1%

分税种看:全市税收收入完成126113万元,同比减收1838万元,下降1.4%,占财政总收入比重为73.2%,居全赣州第9位,地方税收收入占一般公共预算本级收入比重64.3%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入83256万元,同比减收7910万元,下降8.7%,其中:增值税19504万元,同比增收12011万元,增长160.3%;营业税14502万元,同比减收13799万元,下降48.8%;企业所得税40%部分9878万元,同比减收724万元,下降6.8%;个人所得税40%部分1676万元,同比减收189万元,下降10.1%;五种小税15147万元,同比减收7822万元,下降34.1%;城市维护建设税3934万元,同比增收917万元,增长30.4%;烟叶税1321万元,同比减收41万元,下降3%;车船税728万元,同比增收94万元,增长14.8%;耕地占用税2318万元,同比减收1638万元,下降41.4%;契税14249万元,同比增收3584万元,增长33.6%;其他税收收入同比净减收303万元。

国有资源(资产)有偿使用收入25356万元,同比增收23812万元,增长1542.3%

行政事业性收费收入14586万元,同比增收321万元,增长2.3%

罚没收入2468万元,同比减收1011万元,下降29%

专项收入3039万元,同比减收96万元,下降3.1%

政府住房基金收入同比净增收796万元。

其他收入同比净减收461万元。

20161-11月一般公共预算支出完成情况

20161-11月份全市一般公共预算本级支出完成416826万元,同比增支99165万元,增长31.2%。民生类支出326633万元,同比增支77459万元,增长31.1%,占一般公共预算支出的比重为78.4%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出128467万元,同比增支15745万元,增长14%,其中:教育支出81816万元,同比增支4477万元,增长5.8%;科学技术支出8474万元,同比增支4418万元,增长108.9%;农林水支出38177万元,同比增支6850万元,增长21.9%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成121843万元,同比增收77862万元,增长177%,其中:政府性住房基金收入同比净减收73万元;国有土地收益基金收入4051万元,同比增收960万元,增长31.1%;农业土地开发资金收入751万元,同比增收526万元,增长233.8%;国有土地使用权出让金收入116370万元,同比增收76659万元,增长193%;彩票公益金收入306万元,同比减收557万元,下降64.5%;城市基础设施配套费收入同比净增收148万元;其他政府性基金收入217万元,同比净增收199万元,增长1105.6%

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成160337万元,同比增支49371万元,增长44.5%,其中:社会保障和就业支出505万元,同比减支172万元,下降25.4%;政府住房基金支出同比净减支70万元;国有土地使用权出让收入安排的支出158330万元,同比增支49280万元,增长45.2%;国有土地收益基金支出382万元,同比增支21万元,增长5.8%;农业土地开发资金支出152万元,同比增支42万元,增长38.2%;新增建设用地有偿使用费安排的支出172万元,同比增支117万元,增长212.7%;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支94万元;其他支出702万元,同比增支59万元,增长9.2%

二、财政收支运行特点

1、财政收入稳中有增。今年以来,我市财税部门努力克服宏观经济增速放缓、政策性减收等诸多不利因素影响,强化调度、狠抓征管,挖潜增收,1-11月完成财政总收入172359万元和一般公共预算本级收入129502万元,同比增长14.3%13.5%,财政总收入和一般公共预算收入在赣州县(市、区)排名均列第4位。

2、财政支出进度加大,保障能力不断增强。1-11月,一般公共预算本级支出416826万元,同比增支99165万元,增长31.2%,支出增幅在赣州县(市、区)排名第1位,高出平均增幅11.4个百分点,支出总量排名第3位。一是教育支出得到切实保障。1-11教育支出81816万元,同比增支4477万元;二是民生投入大幅增长。13项民生支出总计326633万元,同比增加77459万元,增长31.1%。支出进度的加快和重点项目的有效保障,促进我市经济社会的健康协调发展。

 

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