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瑞金市2016年12月份财政预算执行情况分析

 
 

瑞金市201612月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

201612月份一般公共预算收支完成情况

201612月份当月全市财政总收入完成2773万元,同比减收5451万元,下降66.3%。其中:上划中央收入6065万元,同比增收2302万元,增长61.2%;一般公共预算本级收入-4960万元,同比减收7988万元,下降263.8%201612月份当月一般公共预算本级支出完成16160万元,同比减支52822万元,下降69.4%

2016年全年财政收入完成情况

2016年全年全市财政总收入完成175132万元,同比增收16074万元,增长10.1%。其中:上划中央收入48922万元,同比增收8374万元,增长20.7%;一般公共预算本级收入124542万元,同比增收7465万元,增长6.4%

分部门看:国税部门收入62902万元,同比增收19892万元,增长46.2%;地税部门收入78175万元,同比减收20106万元,下降20.5%;财政部门收入34056万元,同比增收16288万元,增长91.7%

分税种看:全市税收收入完成141077万元,同比减收214万元,下降0.2%,占财政总收入比重为80.6%,居全赣州第5位,地方税收收入占一般公共预算本级收入比重74%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入92155万元,同比减收858万元,下降8.5%,其中:增值税24249万元,同比增收15941万元,增长191.9%;营业税14810万元,同比减收15627万元,下降51.3%;企业所得税40%部分10296万元,同比减收1248万元,下降10.8%;个人所得税40%部分1914万元,同比减收134万元,下降6.5%;五种小税15855万元,同比减收10600万元,下降40.1%;城市维护建设税4638万元,同比增收1378万元,增长42.3%;烟叶税1321万元,同比减收41万元,下降3%;车船税816万元,同比增收104万元,增长14.6%;耕地占用税2318万元,同比减收2541万元,下降52.3%;契税15939万元,同比增收4484万元,增长39.1%;其他税收收入同比净减收303万元。

国有资源(资产)有偿使用收入9391万元,同比增收7840万元,增长505.5%

行政事业性收费收入15526万元,同比增收8490万元,增长120.7%

罚没收入2932万元,同比减收846万元,下降22.4%

专项收入3714万元,同比增收205万元,增长5.8%

政府住房基金收入同比净增收825万元。

其他收入同比净减收461万元。

2016年全年一般公共预算支出完成情况

2016年全年全市一般公共预算本级支出完成432986万元,同比增支61494万元,增长16.9%。民生类支出365113万元,同比增支48840万元,增长15.4%,占一般公共预算支出的比重为84.3%(民生支出从2016年起按省财政厅口径统计核算)。三项法定支出182294万元,同比增支39770万元,增长27.9%,其中:教育支出101802万元,同比增支13292万元,增长15%;科学技术支出10735万元,同比增支3355万元,增长45.5%;农林水支出69757万元,同比增支23123万元,增长49.6%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:全市政府性基金预算收入完成174799万元,同比增收100310万元,增长134.7%,其中:国有土地收益基金收入7409万元,同比增收2660万元,增长56%;农业土地开发资金收入1009万元,同比增收707万元,增长234.1%;国有土地使用权出让金收入165664万元,同比增收97319万元,增长142.4%;彩票公益金收入306万元,同比减收677万元,下降68.9%;城市基础设施配套费收入同比净增收194万元;其他政府性基金收入217万元,同比增收107万元,增长97.3%

 2、基金支出:全市政府性基金预算支出完成162724万元,同比增支78199万元,增长99.5%,其中:社会保障和就业支出819万元,同比减支490万元,下降37.4%;政府住房基金支出同比净减支90万元;国有土地使用权出让收入安排的支出142765万元,同比增支75852万元,增长113.4%;国有土地收益基金支出7238万元,同比增支2481万元,增长52.5%;农业土地开发资金支出391万元,同比增支209万元,增长114.8%;新增建设用地有偿使用费安排的支出2204万元,同比增支78万元,增长3.7%;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支200万元;农林水支出同比净增支36万元;商业服务业等支出同比净增支2269万元;其他支出6130万元,同比减支41万元,下降0.7%;债务发行费用支出同比净增支29万元。

二、财政收支运行特点

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