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瑞金市2017年2月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市20172月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20172月份一般公共预算收支完成情况

20172月份当月全市财政总收入完成14280万元,同比增收2007万元,增长16.4%。其中:上划中央收入6158万元,同比增收3016万元,增长96%;上划省级收入657万元,净增收657万元,一般公共预算本级收入7465万元,同比减收1666万元,下降18.2%20172月份当月一般公共预算本级支出完成36372万元,同比增加12958万元,增长55.3%

20171-2月份财政收入完成情况

20171-2月份全市财政总收入完成30099万元,同比增收3750万元,增长14.2%。一般公共预算本级收入17198万元,同比减收2599万元,下降13.1%

分部门看:国税部门收入17809万元,同比增收10843万元,增长155.7%;地税部门收入8708万元,同比减收1720万元,下降16.5%;财政部门收入3582万元,同比减收5373万元,下降60%,三部门所占比重为59.228.911.9

分级次看:上划中央收入11630万元,同比增收5078万元,增长77.5%;上划省级收入1271万元,净增收1271万元;一般公共预算本级收入17198万元,同比减收2599万元,下降13.1%

分构成看:全市税收收入完成26517万元,同比增收9123万元,增长52.4%,占财政总收入比重为88.1%,同比提高22.1个百分点,居全赣州第7位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)16368万元,占财政总收入54.4%,企业所得税3742万元,占财政总收入12.4%,个人所得税1895万元,占财政总收入6.3%,非税收入占财政总收入比重为11.9%,地方税收收入13616万元,占一般公共预算本级收入比重79.2%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入13616万元,同比增收2774万元,增长25.6%,其中:增值税7366万元,同比增收6072万元,增长469.2%;营业税11万元,同比减收4429万元,下降99.7%;企业所得税32%部分1197万元,同比减收710万元,下降37.2%;个人所得税32%部分606万元,同比增收274万元,增长82.7%;五种小税1983万元,同比增收326万元,增长19.7%;城市维护建设税1279万元,同比增收749万元,增长141.5%;车船税173万元,同比增收10万元,增长6.4%;契税1000万元,同比增收480万元,增长92.4%

国有资源(资产)有偿使用收入81万元。

行政事业性收费收入1844万元,同比减收5449万元,下降74.7%

罚没收入861万元,同比增收521万元,增长153.3%

专项收入765万元,同比增收146万元,增长23.6%

政府住房基金收入同比净增收31万元。

20171-2月份一般公共预算支出完成情况

20171-2月份全市一般公共预算本级支出完成63119万元,同比增加1149万元,增长1.9%。民生类支出54348万元,同比增加3898万元,增长7.73%,占一般公共预算支出的比重为86.1%。三项法定支出23999万元,同比增支8789万元,增长57.78%,其中:教育支出13338万元,同比增支1906万元,增长16.7%;科学技术支出3046万元,同比增支2591万元,增长569.5%;农林水支出7615万元,同比增支4292万元,增长129.2%

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:20171-2月份全市政府性基金预算收入完成8934万元,同比增收8347万元,增长1422%,其中:国有土地使用权出让金收入8225万元,同比增收7788万元,增长17.8倍;彩票公益金收入316万元,同比净增收316万元,城市基础设施配套费收入373万元,同比增收329万元,增长747.7%;其他政府性基金收入20万元,同比减少22万元,下降52.4%

 2、基金支出:20171-2月份全市政府性基金预算支出完成27797万元,同比增支5882万元,增长26.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出26153万元,同比增支4307万元,增长19.7%;城市基础设施配套费安排的支出同比净增支327万元;;商业服务业等支出同比净增支116万元;其他支出169万元,同比增支141万元,增长503.6%

二、财政收支运行特点

1、克服经济下行、增速放缓的压力,实现财政收入平稳增长。我市紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,财税工作做到早部署、早行动、早落实,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1-2月份财政收入30099万元,同比增收3750万元,增长14.2个百分点。同时,财政收入结构有所改善,质量大幅提高。一季度我市税收收入占财政总收入比重为88.1%,比上年同期提高了22个百分点。

 2、在主攻工业,努力招商引资和房地产业回暖形势下,税收收入有较大的增长。我市坚持突出抓工业,倾力抓招商,培植财源,严格征管秩序,依法征收,财政收入实现了较大增长,财政实力不断增强。工业方面,新增企业中赣金属和金色铜业分别净增收入入库3707万元和4085万元,助推增值税同比增收366%;房地产方面,由于我市加快了“一江两岸”棚户区改造工程,促进房地产业销售形势向好,二手房交易、房屋出租交易活跃,使一些和房地产相关联的税种有了较大增长,如:房地产企业所得税同比增收551万元,契税同比增收480万元。

3、财政支出平稳增长,重要支出得到有效保障。1-2月,全市一般公共预算支出完成63119万元,同比增支1149万元,增长1.9%。其中:民生类支出54348万元 ,同比增支3898元,增长37.3%;三项法定支出23999万元,同比增支8789元,增长57.78%

1-2月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,但我们必须看到存在一些问题,收入增长受市场和一次性因素影响大,增收后劲还有待观察;支出保障水平低,收支矛盾仍然突出。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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