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瑞金市2017年4月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市20174月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20174月份当月财政收支完成情况

20174月份当月全市财政总收入完成17609万元,同比增收1820万元,增长11.5%。其中:上划中央收入7082万元,同比增收4617万元,增长187.3%;上划省级收入800万元,净增收800万元。一般公共预算本级收入9727万元,同比减收3598万元,下降27%20174月份当月一般公共预算本级支出完成22726万元,同比增加9322万元,增长69.5%

20171-4月份财政收入累计完成情况

20171-4月份全市财政总收入完成65904万元,同比增收6292万元,增长10.6%。一般公共预算本级收入38649万元,同比减收6708万元,下降14.8%

分部门看:国税部门收入36223万元,同比增收21536万元,增长146.6%;地税部门收入20718万元,同比减收12268万元,下降37.2%;财政部门收入8963万元,同比减收2976万元,下降24.9%,三部门所占比重为55.031.413.6

分级次看:上划中央收入24543万元,同比增收10288万元,增72.2%;上划省级收入2712万元,净增收2712万元;一般公共预算本级收入38649万元,同比减收6708万元,下降14.8%

分构成看:全市税收收入完成56941万元,同比增收9269万元,增长19.4%,占财政总收入比重为86.4%,同比提高6.4个百分点,居全赣州第2 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)32582万元,占财政总收入49.4%,企业所得税9720万元,占财政总收入14.7%,个人所得税3798万元,占财政收入5.7%。非税收入8963万元,占财政总收入比重为13.6%,地方税收收入29686万元,占一般公共预算本级收入比重76.8%

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入29686万元,同比减收3732万元,下降11.2%,其中:增值税14662万元,同比增收11925万元,增长435.7%;营业税11万元,同比减收12940万元,下降99.9%;企业所得税32%部分3110万元,同比减收1094万元,下降26%;个人所得税32%部分1216万元,同比增收542万元,增长80.4%;五种小税4451万元,同比减收1380万元,下降23.7%;城市维护建设税2888万元,同比增收1482万元,增长105.4%;车船税322万元,同比增收28万元,增长9.5%;契税3026万元,同比减收1355万元,下降30.9%

国有资源(资产)有偿使用收入2592万元,同比增收1043万元,增长67.3%

行政事业性收费收入3319万元,同比减收4669万元,下降58.5%

罚没收入1382万元,同比增收339万元,增长32.5%

专项收入1612万元,同比增收265万元,增长19.7%

政府住房基金收入58万元,同比增收47万元,增长414.2%

20171-4月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-4月份全市一般公共预算本级支出完成161851万元,同比增加32139万元,增长24.8%。民生类支出142508万元,同比增加31883万元,增长28.8%,占一般公共预算支出的比重为88%。三项法定支出60986万元,同比增支27314万元,增长81.1%。其中:教育支出32091万元,同比增支7719万元,增长31.7%;科学技术支出6371万元,同比增支5460万元,增长599.3%;农林水支出22524万元,同比增支14135万元,增长168.5%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-4月份全市政府性基金预算收入完成30427万元,同比增收24391万元,增长404.1%,其中:国有土地收益基金收入39万元,同比增收11万元,增长39.3%;农业土地开发资金收入48万元,同比增收12万元,增长33.3%;国有土地使用权出让金收入29475万元,同比增收23590万元,增长400.8%;彩票公益金收入472万元,同比净增收472万元;城市基础设施配套费收入373万元,同比增收329万元,增长747.7%;其他政府性基金收入20万元,同比减少23万元,下降53.5%

 2、基金支出:20171-4月份全市政府性基金预算支出完成47036万元,同比增支3183万元,增长7.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出44229万元,同比增支729万元,增长1.7%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支390万元,增长829.8%;城市基础设施配套费安排的支出367万元,同比增支276万元,增长303.3%;商业服务业等支出同比1013万元;债务付息支出874万元,同比增支746万元,增长582.8%

二、财政收支运行特点

1、延续一季度增长态势,财政收入平稳增长。我市紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,积极抓好财税工作,努力培植财源,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1-4月份财政总收入完成年初预算任务的35.34%,超序时进度2.01个百分点。从收入总量来看,全市财政总收入实现65904万元,同比增收6292万元,增长10.6%,保持了“两位数”增长,增幅列赣州县市区第4位。

 2、新增工业企业的发展推动税收收入占财政收入比重进一步提高。我市坚持突出抓工业,倾力抓招商,培植财源,严格征管秩序,依法征收,财政收入实现了较大增长,财政实力不断增强。新增企业中赣金属和金色铜业分别净增收入入库7644万元和7803万元,助推增值税同比增收435.7%;财政收入结构有所改善,质量大幅提高。4月份我市税收收入占财政总收入比重为86.4%,比上年同期提高了6.4个百分点,居全赣州第2

3、财政支出大幅增长,各项支出得到有效保障。1-4月,全市一般公共预算支出完成161851万元,同比增支32139万元,增长24.8%。其中:民生类支出142508万元,同比增支31883万元,增长28.8%

1-4月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,但我们必须看到存在一些问题,收入增长还是受经济下行的客观经济形势影响,增收后劲还有待观察。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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