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瑞金市2017年6月份财政 预算执行情况分析

 
 

瑞金市20176月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

20176月份当月财政收支完成情况

20176月份当月全市财政总收入完成24008万元,同比增收1872万元,增长8.5%。其中:上划中央收入8747万元,同比增收4344万元,增长98.7%;上划省级收入967万元,净增收967万元。一般公共预算本级收入14294万元,同比减收3437万元,下降19.4%20176月份当月一般公共预算本级支出完成99135万元,同比增支31192万元,增长45.9%

20171-6月份财政收入累计完成情况

20171-6月份全市财政总收入完成106896万元,同比增收8071万元,增长8.2%。一般公共预算收入62908万元,同比减收15664万元,下降20.1%

分部门看:国税部门收入59934万元,同比增收36613万元,增长157%;地税部门收入34211万元,同比减收14810万元,下降30.2%;财政部门收入12751万元,同比减收13732万元,下降51.9%,三部门所占比重为563212

分级次看:上划中央收入40315万元,同比增收19252万元,增长91.4%;上划省级收入4483万元,净增收4483万元;一般公共预算收入62098万元,同比减收15664万元,下降20.1%

分构成看:全市税收收入完成94146万元,同比增收21809万元,增长30.1%,占财政总收入比重为88.1%,同比提高14.9个百分点,居全赣州第1 位(除蓉江新区外)。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)52042万元,占财政总收入48.7%,企业所得税17685万元,占财政总收入17%,契税6416万元,占财政收入6%。非税收入12750万元,占财政总收入比重为11.9%,地方税收收入49348万元,占一般公共预算收入比重75.5%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入49348万元,同比减收1933万元,下降3.8%,其中:增值税23419万元,同比增收17739万元,增长312.3%;营业税16万元,同比减收15934万元,下降99.9%;企业所得税32%部分5659万元,同比减收429万元,下降7%;个人所得税32%部分1860万元,同比增收799万元,增长75.3%;五种小税7141万元,同比减收2193万元,下降23.5%;城市维护建设税4360万元,同比增收2370万元,增长119.1%;车船税477万元,同比增44万元,增长10.2%;契税6416万元,同比减收2011万元,下降23.9%

国有资源(资产)有偿使用收入2866万元,同比减收8821万元,下降75.5%

行政事业性收费收入5421万元,同比减收6058万元,下降52.8%

罚没收入1923万元,同比增收546万元,增长39.7%

专项收入2368万元,同比增收511万元,增长27.5%

政府住房基金收入172万元,同比增收89万元,增长107.2%

20171-6月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-6月份全市一般公共预算支出完成285021万元,同比增加62848万元,增长28.3%。民生类支出240006万元,同比增加61189万元,增长34.2%,占一般公共预算支出的比重为84.2%。三项法定支出125321万元,同比增支55403万元,增长79.2%。其中:教育支出74150万元,同比增支21603万元,增长41.1%;科学技术支出13041万元,同比增支9685万元,增长288.6%;农林水支出38130万元,同比增支24115万元,增长172.1%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-6月份全市政府性基金预算收入完成81807万元,同比增收33029万元,增长67.7%,其中:国有土地收益基金收入3742万元,同比增收1948万元,增长108.6%;农业土地开发资金收入229万元,同比增收72万元,增长45.9%;国有土地使用权出让金收入76971万元,同比增收30231万元,增长64.7%;彩票公益金收入472万元,同比净增收472万元;城市基础设施配套费收入373万元,同比增收329万元,增长747.7%;其他政府性基金收入20万元,同比减少23万元,下降53.5%

 2、基金支出:20171-6月份全市政府性基金预算支出完成76225万元,同比减支26468万元,下降25.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出72147万元,同比减支29930万元,下降29.3%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支390万元,增长829.8%;城市基础设施配套费安排的支出367万元,同比增支273万元,增长290.4%;商业服务业等支出同比净增支210万元;其他支出1514万元,同比增支1236万元,增长444.6%;债务付息支出874万元,同比净增支874万元。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,超额完成双过半任务。今年以来,市财税部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,紧紧围绕市人大六届二次会议上确定的财政预算目标,认真分析财政收入形势,积极组织收入,财政收入平稳增长,圆满实现了时间任务“双过半”目标。上半年,全市财政总收入完成106896万元,收入总额在赣州县市区位列第5,仅次于章贡区、经开区、南康区和赣县区;同比增长8.2%,在赣州县市区排位与信丰县并列第12位。

(二)收入质量进一步优化,主攻工业成效明显今年以来,全市围绕“六大攻坚战”、坚持主攻工业的工作部署,不断加大工业发展投入,做大做强工业经济总量,优化工业企业发展质量,全市工业税收增势迅猛。上半年,工业税收入库42580万元,同比增收28343万元,增长199.1%。其中:中赣金属入库税收13540万元,同比增收12307万元,增长998.1%;金色铜业入库税收13457万元,同比增收12459万元,增长1248.4%。上半年,全市税收收入完成94146万元,在赣州县市区排第4,仅次于章贡区、经开区和南康区;同比增长30.1%,在赣州县市区位列第2,仅次于大余35.3%,超出赣州县市区平均增幅21.9个百分点;完成年初预算的59.4%,超序时进度9.4个百分点;税收收入占财政总收入比重达88.1%,较一季度提高4.2个百分点,比上年同期提高14.9个百分点,税占比在赣州县市区排位第1,税占比连续6个月保持在80%以上。

(三)加强资金整合力度,保障能力明显提高。

今年以来,市财政部门紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的决策部署,实现提前脱贫的工作目标,千方百计筹措资金,统筹各方面财力,加大财政资金整合力度,坚持把民生支出放在财政保障首位。一是加大涉农扶贫资金整合力度,将所有财政涉农扶贫资金全部统一拨入市“涉农扶贫资金整合专户”,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。上半年,共整合财政涉农扶贫资金49900.93万元。二是围绕2017年提前脱贫工作目标,累计拨付财政涉农扶贫资金19374万元,其中:贫困村整村推进项目资金4648万元;城乡贫困人口疾病医疗商业补充保险保费资金1129万元;“产业扶贫信贷通”风险缓释金2816万元;新农村建设资金4815万元;乡镇脱贫攻坚项目奖补资金2300万元。三是累计拨付十三项民生支出240006万元,同比增支61189万元,增长34.2%,占一般公共预算支出的比重达84.2%,比上年同期提高3.7个百分点,增幅超一般公共预算支出增幅5.9个百分点。四是累计拨付与GDP核算相关的八项支出228553万元,同比增支53087万元,增长30.3%,占一般公共预算支出比重达80.2%,比上年同期提高了1.2个百分点。

1-6月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题,收入增长还是受经济下行的客观经济形势影响,增收后劲还有待观察。税源支柱企业减少,财政收入抗风险效能差,财政收支压力不断加大。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

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