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瑞金市2017年7月份财政 预算执行情况分析

 
 

 

一、财政预算收支完成情况

20177月份当月财政收支完成情况

20177月份当月全市财政总收入完成17980万元,同比增收6163万元,增长52.2%。其中:上划中央收入7124万元,同比增收2018万元,增长39.5%;上划省级收入787万元,净增收787万元。一般公共预算本级收入10069万元,同比增收3358万元,增长50%20177月份当月一般公共预算本级支出完成27034万元,同比减支2048万元,下降7%

20171-7月份财政收入累计完成情况

20171-7月份全市财政总收入完成124876万元,同比增收14234万元,增长12.9%。一般公共预算收入72167万元,同比减收12306万元,下降14.6%

分部门看:国税部门收入71888万元,同比增收43759万元,增长155.6%;地税部门收入39309万元,同比减收14007万元,下降26.3%;财政部门收入13679万元,同比减收15518万元,下降53.1%,三部门所占比重为583111

分级次看:上划中央收入47439万元,同比增收21270万元,增长81.3%;上划省级收入5270万元,净增收5270万元;一般公共预算收入72167万元,同比减收12306万元,下降14.6%

分构成看:全市税收收入完成111197万元,同比增收29753万元,增长36.5%,占财政总收入比重为89%,同比提高15.4个百分点,居全赣州第1 位(除蓉江新区外)。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)61551万元,占财政总收入49.3%,企业所得税21088万元,占财政总收入16.9%,契税6998万元,占财政收入5.6%。非税收入13679万元,占财政总收入比重为11%。地方税收收入58488万元,占一般公共预算收入比重81%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入58488万元,同比增收3212万元,增长5.8%,其中:增值税27698万元,同比增收19525万元,增长238.9%;营业税38万元,同比减收14419万元,下降99.7%;企业所得税32%部分6748万元,同比减收183万元,下降2.6%;个人所得税32%部分2006万元,同比增收841万元,增长72.2%;五种小税8995万元,同比减收1308万元,下降12.7%;城市维护建设税5457万元,同比增收3068万元,增长128.4%;车船税548万元,同比增62万元,增长12.8%;契税6998万元,同比减收2056万元,下降22.7%

国有资源(资产)有偿使用收入2926万元,同比减收10586万元,下降78.3%

行政事业性收费收入5546万元,同比减收6410万元,下降53.6%

罚没收入2163万元,同比增收660万元,增长43.9%

专项收入2864万元,同比增收739万元,增长34.8%

政府住房基金收入180万元,同比增收78万元,增长76.5%

20171-7月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-7月份全市一般公共预算支出完成312055万元,同比增加60800万元,增长24.2%。民生类支出259117万元,同比增加61672万元,增长31.24%,占一般公共预算支出的比重为83%。三项法定支出123949万元,同比增支43457万元,增长54%。其中:教育支出67658万元,同比增支10151万元,增长17.7%;科学技术支出13169万元,同比增支9800万元,增长290.9%;农林水支出43122万元,同比增支23506万元,增长119.8%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-7月份全市政府性基金预算收入完成111416万元,同比增收50778万元,增长83.7%,其中:国有土地收益基金收入3753万元,同比增收1949万元,增长108 %;农业土地开发资金收入240万元,同比增收71万元,增长42%;国有土地使用权出让金收入106504万元,同比增收47926万元,增长81.8%;彩票公益金收入472万元,同比净增收472万元;城市基础设施配套费收入427万元,同比增收383万元,增长870.5%;其他政府性基金收入20万元,同比减少23万元,下降53.5%

 2、基金支出:20171-7月份全市政府性基金预算支出完成112738万元,同比减支5416万元,下降4.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出107468万元,同比减支9887万元,下降8.4%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支390万元,增长829.8%;城市基础设施配套费安排的支出367万元,同比增支273万元,增长290.4%;商业服务业等支出同比净增支672万元;其他支出2244万元,同比增支1903万元,增长558.1%;债务付息支出874万元,同比净增支874万元。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,收入质量进一步优化,主攻工业成效明显今年以来,全市围绕“六大攻坚战”、坚持主攻工业的工作部署,不断加大工业发展投入,做大做强工业经济总量,优化工业企业发展质量,全市工业税收增势迅猛。1-7月,全市税收收入完成111197万元,同比增收29753万元,增长36.5%,完成年初预算的70%,超序时进度12个百分点;税收收入占财政总收入比重达89%,比上年同期提高15.4个百分点,税占比在赣州县市区排位第1,税占比连续7个月保持在80%以上,表明我市财政收入运行态势持续向好。

(二)加强资金整合力度,财政支出全力惠民生和稳增长。

今年以来,市财政部门紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的决策部署,实现提前脱贫的工作目标,千方百计筹措资金,统筹各方面财力,加大财政资金整合力度,坚持把民生支出放在财政保障首位。一是加大涉农扶贫资金整合力度,将所有财政涉农扶贫资金全部统一拨入市“涉农扶贫资金整合专户”,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。二是围绕2017年提前脱贫工作目标,及时拨付财政涉农扶贫资金。三是累计拨付十三项民生支出259117万元,同比增支61672万元,增长31.24%,占一般公共预算支出的比重达83%,比上年同期提高4.4个百分点。四是累计拨付与GDP核算相关的八项支出228190万元,同比增支36188万元,增长18.9%,占一般公共预算支出比重达73.1%

1-7月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题,收入增长还是受经济下行的客观经济形势影响,增收后劲还有待观察。税源支柱企业减少,财政收入抗风险效能差,财政收支压力不断加大。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

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