首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

瑞金市2017年8月份财政 预算执行情况分析

 
     
    一、财政预算收支完成情况

20178月份当月财政收支完成情况

20178月份当月全市财政总收入完成12586万元,同比减收1078万元,下降7.9%。其中:上划中央收入4591万元,同比增收1305万元,增长39.7%;上划省级收入476万元,净增收476万元。一般公共预算本级收入7519万元,同比减收2858万元,下降27.5%20178月份当月一般公共预算本级支出完成27756万元,同比增支9815万元,增长54.7%

20171-8月份财政收入累计完成情况

20171-8月份全市财政总收入完成137462万元,同比增收13156万元,增长10.6%。一般公共预算收入79686万元,同比减收15165万元,下降16%

分部门看:国税部门收入79834万元,同比增收47681万元,增长148.3%;地税部门收入43027万元,同比减收15294万元,下降26.2%;财政部门收入14601万元,同比减收19231万元,下降56.8%。三部门所占比重为583111

分级次看:上划中央收入52030万元,同比增收22575万元,增长76.6%;上划省级收入5746万元,净增收5746万元;一般公共预算收入79686万元,同比减收15165万元,下降16%

分构成看:全市税收收入完成122862万元,同比增收32387万元,增长35.8%,占财政总收入比重为89.4%,同比提高16.6个百分点,居全赣州第1 位(除蓉江新区外)。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)69495万元,占财政总收入50.6%,企业所得税21620万元,占财政总收入15.7%,契税7434万元,占财政收入5.4%。非税收入14601万元,占财政总收入比重为10.6%。地方税收收入65085万元,占一般公共预算收入比重81.7%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入65085万元,同比增收4065万元,增长6.7%,其中:增值税31273万元,同比增收20743万元,增长197%;营业税52万元,同比减收14427万元,下降99.6%;企业所得税32%部分6918万元,同比减收460万元,下降6.2%;个人所得税32%部分2146万元,同比增收854万元,增长66.1%;五种小税10056万元,同比减收805万元,下降7.4%;城市维护建设税6590万元,同比增收3855万元,增长141%;车船税616万元,同比增79万元,增长14.7%;契税7434万元,同比减收3456万元,下降31.7%

国有资源(资产)有偿使用收入2926万元,同比减收14387万元,下降83.1%

行政事业性收费收入5752万元,同比减收6704万元,下降53.8%

罚没收入2289万元,同比增收650万元,增长39.7%

专项收入3420万元,同比增收1117万元,增长48.5%

政府住房基金收入214万元,同比增收93万元,增长76.9%

20171-8月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-8月份全市一般公共预算支出完成339811万元,同比增加70615万元,增长26.2%。民生类支出277556万元,同比增加65145万元,增长30.67%,占一般公共预算支出的比重为81.7%。三项法定支出137968万元,同比增支49583万元,增长56.1%。其中:教育支出63033万元,同比增支4015万元,增长6.8%;科学技术支出13201万元,同比增支9595万元,增长266.1%;农林水支出61734万元,同比增支35973万元,增长139.6%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-8月份全市政府性基金预算收入完成112008万元,同比增收49729万元,增长79.8%,其中:国有土地收益基金收入3753万元,同比增收1785万元,增长90.7 %;农业土地开发资金收入240万元,同比减收135万元,下降36%;国有土地使用权出让金收入106896万元,同比增收47392万元,增长79.6%;彩票公益金收入472万元,同比增收166万元,增长54.2%;城市基础设施配套费收入627万元,同比增收544万元,增长655.4%;其他政府性基金收入20万元,同比减少23万元,下降53.5%

 2、基金支出:20171-8月份全市政府性基金预算支出完成120240万元,同比减支17444万元,下降12.7%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出114339万元,同比减支22036万元,下降16.2%;国有土地收益金基金支出968万元,同比增支586万元,增长153.4%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支390万元,增长829.8%;城市基础设施配套费安排的支出393万元,同比增支299万元,增长318.1%;商业服务业等支出同比净增支672万元;其他支出2261万元,同比增支1677万元,增长287.2%;债务付息支出874万元,同比净增支874万元。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,收入质量进一步优化,主攻工业成效明显今年以来,全市围绕“六大攻坚战”、坚持主攻工业的工作部署,不断加大工业发展投入,做大做强工业经济总量,优化工业企业发展质量,全市工业税收增势迅猛。1-8月,全市税收收入完成122862万元,同比增收32387万元,增长35.8%,完成年初预算的77.5%,超序时进度10.8个百分点;税收收入占财政总收入比重达89.4%,比上年同期提高16.6个百分点,税占比在赣州县市区排位第1,税占比连续8个月保持在80%以上,表明我市财政收入质量持续提高。

(二)加强资金整合力度,财政支出全力支持惠民生和稳增长。

今年以来,市财政部门紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的决策部署,实现提前脱贫的工作目标,千方百计筹措资金,统筹各方面财力,加大财政资金整合力度,坚持把民生支出放在财政保障首位。一是加大涉农扶贫资金整合力度,将所有符合整合资金范围的各种资金全部整合用于脱贫攻坚,形成“多个渠道引水、一个口子放水”的扶贫投入新格局。二是围绕2017年提前脱贫工作目标,开通资金支付绿色通道,及时拨付财政涉农扶贫资金。三是累计拨付十三项民生支出277556万元,同比增支65145万元,增长30.67%,占一般公共预算支出的比重达81.7%,比上年同期提高2.8个百分点。四是加快拨付地方政府置换债券和新增债券项目资金进度,置换债券1192万元按规定时间全部置换到位,新增债券项目资金按项目实施进度已拨付80%,充分发挥了政府债券资金的使用效益。

1-8月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题,收入增长还是受经济下行的客观经济形势影响,增收后劲还有待观察。税源支柱企业减少,财政收入抗风险能力较弱,财政收支压力不断加大。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

关于本站 | 版权保护 | 隐私安全 | 辅助信息 | 站内搜索 | 站点地图 | 手机版 | 邮箱订阅 | 手机订阅