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瑞金市2017年9月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

20179月份当月财政收支完成情况

20179月份当月全市财政总收入完成22808万元,同比增收4609万元,增长25.3%。其中:上划中央收入8367万元,同比增收4916万元,增长142.4%;上划省级收入879万元,净增收879万元。一般公共预算本级收入13562万元,同比减收1186万元,下降8%20178月份当月一般公共预算本级支出完成78668万元,同比增支17346万元,增长28.3%

20171-9月份财政收入累计完成情况

20171-9月份全市财政总收入完成160270万元,同比增收17765万元,增长12.5%。一般公共预算收入完成93247万元,同比减收16352万元,下降14.9%

分部门看:国税部门收入93776万元,同比增收56436万元,增长151.1%;地税部门收入47866万元,同比减收13942万元,下降22.6%;财政部门收入18628万元,同比减收24729万元,下降57%。三部门所占比重为58.529.911.6

分级次看:上划中央收入60397万元,同比增收27491万元,增长83.5%;上划省级收入6626万元,净增收6626万元;一般公共预算收入93247万元,同比减收16352万元,下降14.9%

分构成看:全市税收收入完成141644万元,同比增收42495万元,增长42.9%,占财政总收入比重为88.4%,同比提高18.8个百分点,居全赣州第2 位(除蓉江新区外)。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)83458万元,占财政总收入52.1%,企业所得税22915万元,占财政总收入14.3%,契税7792万元,占财政收入4.9%。非税收入18628万元,占财政总收入比重为11.6%。地方税收收入74620万元,占一般公共预算收入比重80%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入74620万元,同比增收8378万元,增长12.6%,其中:增值税37556万元,同比增收24444万元,增长186.4%;营业税52万元,同比减收14449万元,下降99.6%;企业所得税32%部分7333万元,同比减收475万元,下降6.1%;个人所得税32%部分2455万元,同比增收1044万元,增长74%;五种小税10778万元,同比减收737万元,下降6.4%;城市维护建设税7443万元,同比增收4388万元,增长143.7%;车船税666万元,同比增73万元,增长12.3%;契税7792万元,同比减收3494万元,下降31%

国有资源(资产)有偿使用收入3507万元,同比减收21849万元,下降86.2%

行政事业性收费收入6518万元,同比减收6570万元,下降50.2%

罚没收入4077万元,同比增收2395万元,增长142.3%

专项收入3842万元,同比增收1388万元,增长56.6%

政府住房基金收入683万元,同比减收93万元,下降12%

20171-9月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-9月份全市一般公共预算支出完成418479万元,同比增加87961万元,增长26.6%。民生类支出327245万元,同比增加76724万元,增长30.63%,占一般公共预算支出的比重为78.2%。三项法定支出159736万元,同比增支59416万元,增长59.23%。其中:教育支出99131万元,同比增支35158万元,增长55%;科学技术支出13219万元,同比增支7190万元,增长119.3%;农林水支出47386万元,同比增支17068万元,增长56.3%。八项支出334248万元,同比增支79513万元,增长31.2%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-9月份全市政府性基金预算收入完成117312万元,同比增收51733万元,增长78.9%,其中:国有土地收益基金收入4411万元,同比增收2443万元,增长124.1%;农业土地开发资金收入351万元,同比减收24万元,下降6.4%;国有土地使用权出让金收入111431万元,同比增收48801万元,增长77.9%;彩票公益金收入472万元,同比增收166万元,增长54.2%;城市基础设施配套费收入627万元,同比增收544万元,增长655.4%;其他政府性基金收入20万元,同比减少197万元,下降90.8%

 2、基金支出:20171-9月份全市政府性基金预算支出完成149582万元,同比增支6265万元,增长4.4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出143305万元,同比增支1520万元,增长1.1%;国有土地收益金基金支出1044万元,同比增支662万元,增长1173.3%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支390万元,增长829.8%;城市基础设施配套费安排的支出393万元,同比增支299万元,增长318.1%;商业服务业等支出679万元,同比净增支679万元;其他支出2304万元,同比增支1658万元,增长256.7%;债务付息支出1099万元,同比净增支1099万元。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,收入质量进一步优化,继续保持两位数增长。今年以来,全市围绕“六大攻坚战”、坚持主攻工业的工作部署,不断加大工业发展投入,做大做强工业经济总量,优化工业企业发展质量,全市工业税收增势迅猛。1-9月,全市税收收入完成141644万元,同比增收42495万元,增长42.9%,完成年初预算的89.4%,超序时进度14.4个百分点;税收收入占财政总收入比重达88.4%,比上年同期提高18.8个百分点,税占比在赣州县市区排位第2,税占比连续9个月保持在80%以上,表明我市财政收入质量持续提高。

(二)加强资金整合力度,保障精准扶贫资金及时足额拨付。

今年以来,市财政部门紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的决策部署,实现提前脱贫的工作目标,千方百计筹措资金,统筹各方面财力,加大财政资金整合力度,坚持把民生支出放在财政保障首位。一是加大涉农扶贫资金整合力度,将所有符合整合资金范围的各种资金全部整合用于脱贫攻坚,形成“多个渠道引水、一个口子放水”的扶贫投入新格局。二是市财政部门牢固树立过紧日子的思想,坚持开源与节流并举,大力压缩一般性行政运行支出,将财力向重点领域和民生倾斜,重点做好精准扶贫项目资金需求保障工作。从资金保障方面确保了教育扶贫、产业扶贫、医疗扶贫等各项精准扶贫政策顺利落实到位。三是累计拨付十三项民生支出327245万元,同比增支76724万元,增长30.6%,占一般公共预算支出的比重达78.2%,比上年同期提高2.4个百分点;拨付整合扶贫资金82173万元,保障了脱贫攻坚各项支出资金需要。

1-9月的预算执行情况来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题,纳入重点税源管理的企业有近一半税收出现负增长,工业企业税收主要依靠铜加工企业支撑,财源结构单一,财政收入抗风险能力较弱。财政支出因教育、社会保障、医疗卫生、脱贫攻坚和棚户区改造等各项民生支出投入资金需求加大,财政收支形势严峻。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

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