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瑞金市2017年11月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

201711月份当月财政收支完成情况

201711月份当月全市财政总收入完成9306万元,同比减收8288万元,下降47.1%。其中:上划中央收入2364万元,同比减收3228万元,下降57.7%;上划省级收入260万元,净增收260万元。一般公共预算本级收入6682万元,同比减收5320万元,下降44.3%201711月份当月一般公共预算本级支出完成23176万元,同比减支47140万元,下降67%

20171-11月份财政收入累计完成情况

20171-11月份全市财政总收入完成189255万元,同比增收16896万元,增长9.8%。一般公共预算收入完成111149万元,同比减收18353万元,下降14.2%

分部门看:国税部门收入109495万元,同比增收56187万元,增长105.4%;地税部门收入57256万元,同比减收15549万元,下降21.4%;财政部门收入22504万元,同比减收23742万元,下降51.3%。三部门所占比重为57.930.311.8

分级次看:上划中央收入70400万元,同比增收27543万元,增长64.3%;上划省级收入7706万元,净增收7706万元;一般公共预算收入111149万元,同比减收18353万元,下降14.2%

分构成看:全市税收收入完成166751万元,同比增收40638万元,增长32.2%,占财政总收入比重为88.1%,同比提高14.9个百分点,居全赣州第2 位(除蓉江新区外)。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)98160万元,占财政总收入51.9%,企业所得税25620万元,占财政总收入13.5%,个人所得税9277万元,占财政收入4.9%。非税收入22504万元,占财政总收入比重为11.9%。地方税收收入88645万元,占一般公共预算收入比重79.8%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入88645万元,同比增收5389万元,增长6.5%,其中:增值税44172万元,同比增收24668万元,增长126.5%;营业税56万元,同比减收14446万元,下降99.6%;企业所得税32%部分8198万元,同比减收1680万元,下降17%;个人所得税32%部分2969万元,同比增收1293万元,增长77.2%;五种小税13073万元,同比减收2074万元,下降13.7%;城市维护建设税9148万元,同比增收5214万元,增长132.5%;烟叶税1294万元,同比减收27万元,下降2%;车船税826万元,同比增98万元,增长13.4%;契税8909万元,同比减收5340万元,下降37.5%

国有资源(资产)有偿使用收入3507万元,同比减收21849万元,下降86.2%

行政事业性收费收入7552万元,同比减收7034万元,下降48.2%

罚没收入5518万元,同比增收3050万元,增长123.5%

专项收入5176万元,同比增收2137万元,增长70.3%

政府住房基金收入751万元,同比减收45万元,下降5.7%

20171-11月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-11月份全市一般公共预算支出完成445152万元,同比增加28326万元,增长6.8%。民生类支出360451万元,同比增加33818万元,增长10.4%,占一般公共预算支出的比重为81%。三项法定支出176367万元,同比增支17900万元,增长37.29%。其中:教育支出101531万元,同比增支19715万元,增长24.1%;科学技术支出14277万元,同比增支5803万元,增长68.5%;农林水支出60559万元,同比增支22382万元,增长58.6%。八项支出325415万元,同比增支2262万元,增长0.7%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-11月份全市政府性基金预算收入完成136468万元,同比增收14625万元,增长12%,其中:国有土地收益基金收入5589万元,同比增收1538万元,增长38%;农业土地开发资金收入394万元,同比减收357万元,下降47.5%;国有土地使用权出让金收入129016万元,同比增收12646万元,增长10.9%;彩票公益金收入842万元,同比增收536万元,增长175.2%;城市基础设施配套费收入627万元,同比增收479万元,增长323.6%;其他政府性基金收入同比减收217万元。

 2、基金支出:20171-11月份全市政府性基金预算支出完成190708万元,同比增支30371万元,增长18.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出181434万元,同比增支23104万元,增长14.6%;国有土地收益金基金支出2572万元,同比增支2190万元,增长573.3%;农业土地开发资金支出437万元,同比增支285万元,增长187.5%;城市基础设施配套费安排的支出676万元,同比增支582万元,增长619.1%;商业服务业等支出844万元,同比净增支844万元;其他支出3284万元,同比增支2582万元,增长367.8%;债务付息支出1115万元,同比净增支1115万元。

二、财政收支运行特点

财政收入增幅增幅放缓。1-11月份,我市财政总收入完成189255万元,虽然已经完成了全年预算数,但11月份的增速降到了9.8%,增幅在赣州19个县(市、区)处于中游水平,排在并列第十位。且当月收入同比出现大幅下降,同比减收8288万元,下降47.1%1-11月份,一般公共预算收入完成111149万元,同比减收18353万元,下降14.2%,在19个县(市、区)中降幅最大,且当月收入6682万元,同比减收5320万元,同比下降44.3%

1-11月的预算执行情况来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但是在11月份,财政收入陡然放缓,突显了我市税源面窄、增收乏力的问题。比如,纳入重点税源管理的企业有近一半税收出现负增长,工业企业税收主要依靠铜加工企业支撑,财源结构单一,财政收入抗风险能力较弱。

 1-11月份,累计拨付十三项民生支出360451万元,同比增支33818万元,增长10.35%,占一般公共预算支出的比重达81%;拨付整合扶贫资金71268万元,保障了脱贫攻坚各项支出资金需要。

12月份,各部门必须按照市委、政府和各级财政部门提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,加快财政支出进度,确保全年收支任务完成。

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