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瑞金市2018年3月份财政 预算执行情况分析

 
 一、财政预算收支完成情况

20183月份当月财政收支完成情况

20183月份当月全市财政总收入完成25083万元,同比增收6887万元,增长37.8%。其中:上划中央收入9946万元,同比增收4115万元,增长70.6%;上划省级收入1041万元,同比增收400万元,增长62.4%;一般公共预算本级收入14096万元,同比增收2372万元,增长20.2%20183月份当月一般公共预算本级支出完成103869万元,同比增支27863万元,增长36.7%

20181-3月份财政收入累计完成情况

20181-3月份全市财政总收入完成80035万元,完成年初预算36.7%,同比增收31740万元,增长65.7%。一般公共预算收入完成42786万元,完成年初预算32.6%,同比增收13864万元,增长47.9%

分部门看:国税部门收入58836万元,完成年初预算46.8%同比增收32911万元,增长126.9%;地税部门收入17218万元,完成年初预算25.1%同比增收2608万元,增长17.8%;财政部门收入3981万元,完成年初预算16.9%同比减收3778万元,下降48.7%。三部门所占比重为73.521.55

分级次看:上划中央收入33707万元,同比增收16246万元,增长93%;上划省级收入3542万元,同比增收1630万元,增长85.3%;一般公共预算收入42786万元,同比增收13864万元,增长47.9%

分构成看:全市税收收入完成76054万元,同比增收35519万元,增长87.6%,占财政总收入比重为95%,同比提高11.1个百分点,居全赣州第4 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)56298万元,占财政总收入70.3%,企业所得税6097万元,占财政总收入7.6%,城市维护建设税4493万元,占财政收入5.6%。非税收入3981万元,占财政总收入比重为5%。地方税收收入38805万元,占一般公共预算收入比重90.7%

一般公共预算收入分项目看:

税收收入38805万元,同比增收17642万元,增长83.4%,其中:增值税25334万元,同比增收14304万元,增长129.7%;企业所得税32%部分1951万元,同比增收159万元,增长8.9%;个人所得税32%部分957万元,同比增收9万元,增长0.9%;五种小税4651万元,同比增收1600万元,增长52.4%;城市维护建设税4493万元,同增收2725万元,增长154.1%;车船税224万元,同比减收15万元,下降6.2%;契税1195万元,同比减收1130万元,下降48.6%

行政事业性收费收入945万元,同比减收1837万元,下降66%

罚没收入617万元,同比减收623万元,下降50.2%

专项收入2259万元,同比增收1144万元,增长102.7%

政府住房基金收入104万元,同比增收70万元,增长204.4%

20181-3月份一般公共预算支出累计完成情况

20181-3月份全市一般公共预算支出完成171945万元,同比增加32820万元,增长23.6%。民生类支出147606万元,同比增支25581万元,增长21%,占一般公共预算支出的比重为85.8%。三项法定支出64746万元,同比增支17422万元,增长36.8%。其中:教育支出38792万元,同比增支8459万元,增长27.9%;科学技术支出6218万元,同比增支473万元,增长8.2%;农林水支出19736万元,同比增支8490万元,增长75.5%。八项支出138690万元,同比增支27737万元,增长25%

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20181-3月份全市政府性基金预算收入完成8033万元,同比减收14845万元,下降64.9%,其中:国有土地收益基金收入1979万元,同比增收1955万元,增长8145.8%;农业土地开发资金收入83万元,同比增收53万元,增长176.7%;国有土地使用权出让金收入5178万元,同比减收16957万元,下降76.6%;彩票公益金收入138万元,同比减收178万元,下降56.3%;城市基础设施配套费收入399万元,同比增收26万元,增长7%;污水处理费收入同比净增收256万元;其他政府性基金收入同比净减收20万元。

 2、基金支出:20181-3月份全市政府性基金预算支出完成79544万元,同比增支41661万元,增长110%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出73523万元,同比增支37736万元,增长105.4%;国有土地收益金基金支出799万元,同比净增支799万元;农业土地开发资金支出同比净减支319万元;新增建设用地有偿使用费安排的支出同比净减支249万元;城市基础设施配套费安排的支出811万元,同比增支464万元,增长133.7%;商业服务业等支出同比净减支116万元;其他支出102万元,同比减支89万元,下降40.4%;债务付息支出4053万元,同比增支3179万元,增长363.7%

二、财政收支运行特点

1、县域经济发展稳健,财政收入首季平稳增长。我市紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,财税工作做到早部署、早行动、早落实,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识,1-3月份财政总收入完成年初预算任务的36.7%。从收入总量来看,全市财政总收入实现80035万元,同比增收31740万元,实现首季开门红,两位数增长,列赣州县市区第2位;从增长速度来看,全市财政总收入同比增长36.7%,超出赣州县市区平均增幅40.7个百分点,列赣州县市区第2位。

 2财政收入结构有所改善,质量大幅提高。我市坚持突出抓工业,倾力抓招商,培植财源,严格征管秩序,依法征收,财政收入实现了较大增长,财政实力不断增强。财政收入结构有所改善,质量大幅提高。一季度我市税收收入占财政总收入比重为95%,比上年同期提高了11.1个百分点。

3、财政支出大幅增长,各项支出得到有效保障。1-3月,全市一般公共预算支出完成171945万元,同比增支32820万元,增长23.6%。其中:民生类支出1147606万,同比增支25581元,增长20.96%三项法定支出64746万元,同比增支17422万元,增长36.8%;八项支出138690万元,同比增支27737万元,增长25%

1-3月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,但我们必须看到存在一些问题,收入增长受市场和一次性因素影响大,增收后劲还有待观察。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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